| DFB/23/0202 |
Nájomné ZSS 05/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00617750 |
|
256,50 € |
04.05.2023 |
|
|
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0198 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
118,86 € |
03.05.2023 |
|
|
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0150 |
Potravinárske výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
764,20 € |
05.04.2023 |
|
|
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0206 |
Telekomunikačné služby 4/2023 a 5/2023 a internet 5/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
73,93 € |
10.05.2023 |
|
|
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0193 |
Mlieko a mliečne výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Jozef Zavacký JES |
10785370 |
|
116,20 € |
02.05.2023 |
|
|
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0222 |
Mäso, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
100,60 € |
19.05.2023 |
|
|
26.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0221 |
Mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
11,52 € |
19.05.2023 |
|
|
26.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0215 |
Mäsové výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
62,02 € |
15.05.2023 |
|
|
26.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0214 |
Mäso |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
47,43 € |
15.05.2023 |
|
|
26.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0211 |
Mäso a kosti, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
46,82 € |
12.05.2023 |
|
|
26.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0219 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
55,43 € |
17.05.2023 |
|
|
26.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0209 |
Maliarsky a natieračský materiál |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. - pobočka Humenné |
34116125 |
|
79,98 € |
12.05.2023 |
|
|
26.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0196 |
Tonery |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
SpiderNET IT, s.r.o. |
36614521 |
|
45,80 € |
03.05.2023 |
|
|
26.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0128 |
Daň z nehnuteľnosti za rok 2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Mesto Humenné |
00323021 |
|
634,25 € |
23.03.2023 |
|
|
26.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0172 |
Potravinárske výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
354,40 € |
19.04.2023 |
|
|
26.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0217 |
Elektrina 4/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
975,41 € |
16.05.2023 |
|
|
26.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0223 |
Záhradnícky tovar, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Katarína Fajčáková |
47380411 |
|
107,00 € |
19.05.2023 |
|
|
26.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0220 |
Mlieko a mliečne výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Jozef Zavacký JES |
10785370 |
|
277,49 € |
18.05.2023 |
|
|
26.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0257 |
Internet 06/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
11,00 € |
06.06.2023 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0254 |
Platinový O2 Internet na doma, Zlatý a Biely O2 SMART Paušál a mesačná platba za zariadenia 5/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
109,15 € |
06.06.2023 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0256 |
Mäso |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
43,66 € |
06.06.2023 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0255 |
Mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
40,67 € |
06.06.2023 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0251 |
Mäso a kosti |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
75,12 € |
02.06.2023 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0250 |
Mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
26,30 € |
02.06.2023 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0263 |
Tonery |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
SpiderNET IT, s.r.o. |
36614521 |
|
233,00 € |
06.06.2023 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0253 |
Nájomné ZSS 06/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00617750 |
|
256,50 € |
05.06.2023 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0242 |
Spojovací materiál |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Tibor Koťo - Univerzál |
47795034 |
|
33,18 € |
31.05.2023 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0241 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
51,89 € |
31.05.2023 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0240 |
Čistiace a kancelárske prostriedky, OOPP, ostatný materiál, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
KRÍDLA s.r.o. |
36466778 |
|
1 937,41 € |
31.05.2023 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0236 |
Ovocie a zelenina |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Martin Mikula - MARKO |
32036078 |
|
1 048,44 € |
31.05.2023 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
