| DFB/21/0067 |
Bravčové mäso |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
61,46 € |
15.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0066 |
Mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
28,87 € |
11.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0065 |
Mäso a kosti |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
50,30 € |
11.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0063 |
Pekárenské výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
56,81 € |
10.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0037 |
Pulzný oxymeter, kliešte na nechty a nožnice |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Anna Jakabová - Výdajňa zdravotníckych potrieb |
31946275 |
|
63,80 € |
26.01.2021 |
|
|
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0013 |
Mliečne a potravinárske výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
53,80 € |
12.01.2021 |
|
|
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0057 |
Internet 02/2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,49 € |
08.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0072 |
Mäso, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
59,90 € |
19.02.2021 |
|
|
10.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0071 |
Mäsové výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
68,41 € |
19.02.2021 |
|
|
10.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0070 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
66,70 € |
17.02.2021 |
|
|
10.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0073 |
Mrazený tovar a polotovary, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
567,85 € |
19.02.2021 |
|
|
10.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0030 |
Mlieko a mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
76,01 € |
19.01.2021 |
|
|
10.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0029 |
Mliečne a potravinárske výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
10,09 € |
19.01.2021 |
|
|
10.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0086 |
Mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
9,71 € |
01.03.2021 |
|
|
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0085 |
Bravčové mäso |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
69,76 € |
01.03.2021 |
|
|
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0080 |
Mäso a kosti |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
57,79 € |
26.02.2021 |
|
|
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0079 |
Mäsové výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
27,82 € |
26.02.2021 |
|
|
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0077 |
SATELIT a nájom Koncových zariadení 3/2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
12,60 € |
24.02.2021 |
|
|
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0082 |
Čistiace a kancelárske prostriedky, OOPP, ostatný materiál a zmes do ostrekovačov, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
KRÍDLA s.r.o. |
36466778 |
|
665,27 € |
01.03.2021 |
|
|
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0076 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
68,97 € |
24.02.2021 |
|
|
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0081 |
Ovocie a zelenina |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Martin Mikula - MARKO |
32036078 |
|
641,39 € |
01.03.2021 |
|
|
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0039 |
Potravinárske výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
87,65 € |
27.01.2021 |
|
|
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0036 |
Mliečne a potravinárske výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
142,62 € |
26.01.2021 |
|
|
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0035 |
Potravinárske výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
46,74 € |
26.01.2021 |
|
|
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0091 |
Zlatý O2 Internet na doma, Zlatý O2 SMART Paušál a mesačná platba za zariadenia 2/2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
69,80 € |
08.03.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0090 |
Elektrina 2/2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
774,07 € |
05.03.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0084 |
Výkon činnosti technika PO 2/2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS |
35459468 |
|
24,00 € |
01.03.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0083 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
65,97 € |
01.03.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0089 |
Zber a odvoz kuch. odpadu 02/2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
38,40 € |
05.03.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0088 |
Odborná prehliadka a mazanie výťahu |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Veronika Rusnačková - LIFTEX |
17251605 |
|
129,08 € |
02.03.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
