| DFB/24/0225 |
Mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
103,38 € |
11.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0231 |
Mäso a mäsové výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
79,90 € |
14.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0232 |
Mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
74,90 € |
18.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0245 |
Elektrina 7/2024 - preddavok |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
831,00 € |
01.07.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0239 |
Mrazený tovar a polotovary |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
241,53 € |
21.06.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0243 |
Mliečne výrobky a suchý sklad, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
349,57 € |
26.06.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0249 |
Ovocie a zelenina |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Martin Mikula - MARKO |
32036078 |
|
930,05 € |
01.07.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0241 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
104,30 € |
25.06.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0246 |
Čistiace a kancelárske prostriedky, ostatný materiál, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
KRÍDLA s.r.o. |
36466778 |
|
310,63 € |
01.07.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0247 |
Maliarsky a natieračský materiál |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
G.B.KOLOR s.r.o. |
36739871 |
|
97,89 € |
01.07.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0248 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
99,66 € |
01.07.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0252 |
Sladidlo DIA a bazény na umývanie hláv |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Anna Jakabová - Výdajňa zdravotníckych potrieb |
31946275 |
|
174,50 € |
01.07.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0242 |
SATELIT a nájom Koncových zariadení 7/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
13,90 € |
25.06.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0238 |
Mäso a kosti, mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
116,24 € |
21.06.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0240 |
Mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
119,56 € |
24.06.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0244 |
Mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
73,20 € |
28.06.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0250 |
Mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
116,09 € |
01.07.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0251 |
Odber tepla 07/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
1 790,00 € |
01.07.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0259 |
Telekomunikačné služby 6/2024 a 7/2024 a internet 7/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
75,28 € |
01.07.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0268 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
137,57 € |
09.07.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0267 |
Platinový O2 Internet na doma, Pohodový a Základný O2 Paušál, mesačná platba za zariadenia a O2 Dátovky 6/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
108,00 € |
08.07.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0266 |
Metodická a konzultačná podpora iSPIN 01.07.2024 -30.09.2024 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
08.07.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0256 |
Odborná prehliadka, mazanie výťahu a zoradenie dverí |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Veronika Rusnačková - LIFTEX |
17251605 |
|
149,84 € |
01.07.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0257 |
Zber a odvoz kuch. odpadu 6/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
38,40 € |
01.07.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0261 |
Mliečne výrobky a suchý sklad |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
783,27 € |
03.07.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0265 |
Mrazený tovar a polotovary a suchý sklad |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
137,22 € |
08.07.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0255 |
Výkon činnosti technika PO 06/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS |
35459468 |
|
24,00 € |
01.07.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0258 |
Služby v oblasti BOZP za II.Q.2024 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Ing. Miroslav Novotný - BOZPON |
47119420 |
|
135,00 € |
01.07.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0262 |
Nájomné ZSS 07/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00617750 |
|
256,50 € |
04.07.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0254 |
Vodné a stočné 21.03.2024 - 26.06.2024 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 460,58 € |
01.07.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
