| DFB/24/0188 |
Mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Jozef Zavacký JES |
10785370 |
|
154,23 € |
09.05.2024 |
|
|
20.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0185 |
Elektrina 5/2024 - preddavok |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
831,00 € |
07.05.2024 |
|
|
20.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0186 |
Telekomunikačné služby 4/2024 a 5/2024 a internet 5/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
73,60 € |
07.05.2024 |
|
|
20.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0131 |
Potravinárske výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
142,80 € |
02.04.2024 |
|
|
20.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0180 |
Zber a odvoz kuch. odpadu 4/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
45,60 € |
03.05.2024 |
|
|
20.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0171 |
Výkon činnosti technika PO 04/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS |
35459468 |
|
24,00 € |
29.04.2024 |
|
|
20.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0177 |
Čistiace a kancelárske prostriedky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
KRÍDLA s.r.o. |
36466778 |
|
375,34 € |
02.05.2024 |
|
|
20.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0179 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
152,11 € |
03.05.2024 |
|
|
20.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0172 |
Mäso a kosti, mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
64,60 € |
29.04.2024 |
|
|
20.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0173 |
Mäso |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
28,77 € |
30.04.2024 |
|
|
20.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0178 |
Mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
96,31 € |
03.05.2024 |
|
|
20.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0175 |
Odber tepla 05/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
1 790,00 € |
02.05.2024 |
|
|
20.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0176 |
Internet 05/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
11,00 € |
02.05.2024 |
|
|
20.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0191 |
Elektrina 4/2024 - nedoplatok |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
102,08 € |
13.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0161 |
Potravinárske výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
776,65 € |
17.04.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0118 |
Daň z nehnuteľnosti za rok 2024 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Mesto Humenné |
00323021 |
|
634,25 € |
21.03.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0193 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
66,42 € |
14.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0192 |
Mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
102,67 € |
13.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0197 |
Mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
140,74 € |
17.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0198 |
Mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
133,74 € |
20.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0194 |
Mlieko a mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Jozef Zavacký JES |
10785370 |
|
67,31 € |
14.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0200 |
Servisné práce + materiál na vozidle RENAULT Trafic |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
František András - AUTOSKLO ALFA |
43507948 |
|
110,00 € |
21.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0174 |
Potravinárske výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
255,45 € |
30.04.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0212 |
Zber a odvoz kuch. odpadu 5/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
38,40 € |
31.05.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0213 |
Ovocie a zelenina, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Martin Mikula - MARKO |
32036078 |
|
860,95 € |
03.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0206 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
91,50 € |
28.05.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0209 |
Čistiace a kancelárske prostriedky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
KRÍDLA s.r.o. |
36466778 |
|
392,23 € |
31.05.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0211 |
Výkon činnosti technika PO 05/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS |
35459468 |
|
24,00 € |
31.05.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0201 |
SATELIT a nájom Koncových zariadení 6/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
13,90 € |
22.05.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0205 |
Mäso a kosti, mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
124,69 € |
28.05.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
