| DFB/22/0209 |
Mäso a kosti, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
27,80 € |
13.05.2022 |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0206 |
Mäso |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
59,31 € |
09.05.2022 |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0205 |
Mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
17,48 € |
09.05.2022 |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0208 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
81,46 € |
11.05.2022 |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0213 |
Náhradný diel - ovládač k zdvíhaciemu zariadeniu Carino |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
ARJO-HUMANIC SK, s.r.o. |
36679607 |
|
198,00 € |
16.05.2022 |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0235 |
Odber tepla 06/2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
1 730,00 € |
01.06.2022 |
|
|
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0243 |
Mäso |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
32,08 € |
06.06.2022 |
|
|
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0242 |
Mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
16,68 € |
06.06.2022 |
|
|
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0240 |
Mäso a kosti, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
55,95 € |
03.06.2022 |
|
|
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0229 |
Mäso |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
63,56 € |
30.05.2022 |
|
|
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0228 |
Mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
13,79 € |
30.05.2022 |
|
|
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0227 |
Mäso |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
32,92 € |
27.05.2022 |
|
|
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0226 |
Mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
24,01 € |
27.05.2022 |
|
|
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0224 |
SATELIT a nájom Koncových zariadení 6/2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
12,60 € |
23.05.2022 |
|
|
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0237 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
76,82 € |
01.06.2022 |
|
|
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0234 |
Vodoinštalačný materiál |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Ing. Štefánia Keltošová UNITERM |
33888621 |
|
70,20 € |
31.05.2022 |
|
|
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0233 |
Čistiace prostriedky,kancelársky materiál, ostatný materiál a zmes do ostrekovačov |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
KRÍDLA s.r.o. |
36466778 |
|
336,76 € |
31.05.2022 |
|
|
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0232 |
Výkon činnosti technika PO 5/2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS |
35459468 |
|
24,00 € |
31.05.2022 |
|
|
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0225 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
57,51 € |
25.05.2022 |
|
|
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0239 |
Ovocie a zelenina |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Martin Mikula - MARKO |
32036078 |
|
807,87 € |
02.06.2022 |
|
|
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0241 |
Mrazený tovar a polotovary |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
331,91 € |
03.06.2022 |
|
|
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0246 |
Zber a odvoz kuch. odpadu 5/2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
45,60 € |
07.06.2022 |
|
|
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0194 |
Mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
46,80 € |
03.05.2022 |
|
|
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0184 |
Potravinárske výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
5,54 € |
27.04.2022 |
|
|
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0183 |
Potravinárske výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
144,22 € |
27.04.2022 |
|
|
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0179 |
Mlieko a mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
302,47 € |
26.04.2022 |
|
|
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0247 |
Telekomunikačné služby 5/2022 a 6/2022 a internet 6/2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
82,75 € |
07.06.2022 |
|
|
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0223 |
Mäso |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
62,30 € |
23.05.2022 |
|
|
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0222 |
Mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
44,59 € |
23.05.2022 |
|
|
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0220 |
Mäso |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
60,29 € |
20.05.2022 |
|
|
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
