| DFB/22/0176 |
SATELIT a nájom Koncových zariadení 5/2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
12,60 € |
22.04.2022 |
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0195 |
Pekárenské výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
79,74 € |
03.05.2022 |
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0190 |
Čistiace a kancelárske prostriedky, ostatný materiál a OOPP |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
KRÍDLA s.r.o. |
36466778 |
|
170,80 € |
29.04.2022 |
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0187 |
Výkon činnosti technika PO 4/2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS |
35459468 |
|
24,00 € |
29.04.2022 |
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0186 |
Služby za servis IT 01.04.2022 - 30.06.2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
SpiderNET IT, s.r.o. |
36614521 |
|
180,00 € |
28.04.2022 |
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0181 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
50,93 € |
27.04.2022 |
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0155 |
Daň z nehnuteľnosti za rok 2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Mesto Humenné |
00323021 |
|
333,83 € |
05.04.2022 |
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0197 |
Ovocie a zelenina |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Martin Mikula - MARKO |
32036078 |
|
561,84 € |
04.05.2022 |
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0196 |
Mrazený tovar a polotovary |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
153,35 € |
04.05.2022 |
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0199 |
Zber a odvoz kuch. odpadu 4/2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
38,40 € |
06.05.2022 |
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0167 |
Mlieko a mliečne výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
46,18 € |
12.04.2022 |
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0154 |
Potravinárske výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
27,40 € |
05.04.2022 |
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0153 |
Mlieko a mliečne výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
252,45 € |
05.04.2022 |
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0134 |
Mlieko a mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
67,87 € |
29.03.2022 |
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0203 |
Internet 05/2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,98 € |
06.05.2022 |
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0202 |
Telekomunikačné služby 4/2022 a 5/2022 a internet 5/2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
83,76 € |
06.05.2022 |
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0178 |
Mäso |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
65,57 € |
25.04.2022 |
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0177 |
Mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
30,29 € |
25.04.2022 |
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0175 |
Mäso |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
41,23 € |
22.04.2022 |
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0174 |
Mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
20,21 € |
22.04.2022 |
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0173 |
Pekárenské výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
156,33 € |
22.04.2022 |
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0130 |
Potravinárske výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
194,94 € |
25.03.2022 |
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0125 |
Potravinárske výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
9,90 € |
22.03.2022 |
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0124 |
Mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
118,55 € |
22.03.2022 |
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0204 |
Elektrina 4/2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 004,52 € |
06.05.2022 |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0214 |
Servisná prehliadka práčky PRIMUS + cestovné |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
44137761 |
|
248,16 € |
17.05.2022 |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0218 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
62,88 € |
18.05.2022 |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0216 |
Potravinárske výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
-13,80 € |
17.05.2022 |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0212 |
Mäso |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
23,12 € |
16.05.2022 |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0211 |
Mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
43,45 € |
16.05.2022 |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
