| DFB/22/0430 |
Odber tepla 10/2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
1 730,00 € |
01.10.2022 |
|
|
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0427 |
MAGMA HCM systémová podpora od 01.07.2022 do 30.09.2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
30.09.2022 |
|
|
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0436 |
Mäso a kosti, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
48,48 € |
04.10.2022 |
|
|
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0435 |
Mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
30,16 € |
04.10.2022 |
|
|
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0426 |
Mäso |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
47,87 € |
30.09.2022 |
|
|
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0425 |
Mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
5,40 € |
30.09.2022 |
|
|
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0422 |
Vodné a stočné 29.06.2022 - 22.09.2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 278,32 € |
29.09.2022 |
|
|
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0424 |
Čistiace prostriedky a ostatný materiál |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
KRÍDLA s.r.o. |
36466778 |
|
416,21 € |
30.09.2022 |
|
|
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0423 |
Výkon činnosti technika PO 9/2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS |
35459468 |
|
24,00 € |
29.09.2022 |
|
|
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0421 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
59,76 € |
28.09.2022 |
|
|
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0429 |
Ovocie a zelenina |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Martin Mikula - MARKO |
32036078 |
|
551,69 € |
30.09.2022 |
|
|
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0420 |
Mrazený tovar a polotovary, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
261,05 € |
28.09.2022 |
|
|
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0439 |
Zber a odvoz kuch. odpadu 9/2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
38,40 € |
06.10.2022 |
|
|
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0433 |
Telekomunikačné služby 9/2022 a 10/2022 a internet 10/2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
77,20 € |
03.10.2022 |
|
|
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0437 |
Metodická a konzultačná podpora iSPIN 01.10.2022 -31.12.2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
05.10.2022 |
|
|
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0440 |
Zlatý O2 Internet na doma, Zlatý O2 SMART Paušál a mesačná platba za zariadenia 9/2022 a poplatok za vyžiadaný výjazd technika |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
113,05 € |
07.10.2022 |
|
|
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0438 |
Nové verzie MAGMA HCM od 01.10.2022 do 31.12.2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
06.10.2022 |
|
|
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0445 |
Mäso |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
57,04 € |
10.10.2022 |
|
|
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0444 |
Mäsové výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
63,18 € |
10.10.2022 |
|
|
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0442 |
Mäso |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
59,61 € |
07.10.2022 |
|
|
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0441 |
Mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
8,00 € |
07.10.2022 |
|
|
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0443 |
Nájomné ZSS 10/2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00617750 |
|
142,00 € |
10.10.2022 |
|
|
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0428 |
Pekárenské výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
63,93 € |
30.09.2022 |
|
|
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0386 |
Mliečne výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
96,85 € |
06.09.2022 |
|
|
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0452 |
Mäso a kosti |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
79,72 € |
17.10.2022 |
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0451 |
Mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
21,47 € |
17.10.2022 |
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0450 |
Mäso |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
18,57 € |
14.10.2022 |
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0449 |
Mäsové výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
92,68 € |
14.10.2022 |
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0455 |
Dezinfekcia priestorov budovy Útulku |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Hattech plus, s.r.o. |
47502321 |
|
420,00 € |
19.10.2022 |
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0454 |
Pekárenské výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
71,62 € |
19.10.2022 |
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
