| DFB/21/0349 |
Rekonštrukčné a modernizačné práce 2 izieb v budove ZSS AKTIG Humenné |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Stavebná činnosť Jozef Dzurenko |
34567011 |
|
4 983,60 € |
02.08.2021 |
|
|
18.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0352 |
Stolička do sprchy V 38-55 cm |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Anna Jakabová - Výdajňa zdravotníckych potrieb |
31946275 |
|
63,30 € |
02.08.2021 |
|
|
28.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0354 |
Internet 08/2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,49 € |
02.08.2021 |
|
|
28.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0355 |
Elektrina 7/2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
747,50 € |
03.08.2021 |
|
|
28.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0356 |
Odber tepla 08/2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
1 300,00 € |
05.08.2021 |
|
|
25.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0359 |
Rekonštrukčné a modernizačné práce kaplnky v budove ZSS AKTIG Humenné |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Stavebná činnosť Jozef Dzurenko |
34567011 |
|
1 954,47 € |
06.08.2021 |
|
|
18.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0360 |
Zlatý O2 Internet na doma, Zlatý O2 SMART Paušál a mesačná platba za zariadenia 7/2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
69,80 € |
06.08.2021 |
|
|
25.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0358 |
Mäso |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
55,41 € |
06.08.2021 |
|
|
25.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0357 |
Mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
18,60 € |
06.08.2021 |
|
|
25.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0365 |
Odborná prehliadka, mazanie výťahu a zoradenie dverí |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Veronika Rusnačková - LIFTEX |
17251605 |
|
338,32 € |
09.08.2021 |
|
|
18.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0362 |
Mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
33,40 € |
09.08.2021 |
|
|
25.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0361 |
Mäso a kosti, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
65,51 € |
09.08.2021 |
|
|
25.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0364 |
Potravinárske výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
46,72 € |
09.08.2021 |
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0363 |
Mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
75,67 € |
09.08.2021 |
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0366 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
71,64 € |
11.08.2021 |
|
|
25.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0367 |
Potravinárske výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
171,95 € |
12.08.2021 |
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0369 |
Mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
1,87 € |
13.08.2021 |
|
|
28.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0368 |
Mäso |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
32,36 € |
13.08.2021 |
|
|
28.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0370 |
Mrazený tovar a polotovary |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
39,28 € |
13.08.2021 |
|
|
28.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0372 |
Mäso a kosti |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
78,61 € |
17.08.2021 |
|
|
28.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0371 |
Mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
12,30 € |
17.08.2021 |
|
|
28.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0374 |
Potravinárske výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
27,07 € |
17.08.2021 |
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0373 |
Mlieko a mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
83,43 € |
17.08.2021 |
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0375 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
60,56 € |
18.08.2021 |
|
|
28.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0376 |
Dodávka a montáž textilných roliet DEŇ A NOC |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
MODER EFEKT s.r.o. |
46604545 |
|
432,00 € |
19.08.2021 |
|
|
28.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0378 |
Mäso |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
50,55 € |
20.08.2021 |
|
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0377 |
Mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
7,96 € |
20.08.2021 |
|
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0379 |
Nákup materiálu - rekonštrukcia a modernizácia 2 izieb v budove ZSS AKTIG Humenné |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
MERKURY SHOP, s.r.o. |
51231735 |
|
359,95 € |
23.08.2021 |
|
|
26.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0383 |
SATELIT a nájom Koncových zariadení 9/2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
12,60 € |
24.08.2021 |
|
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0381 |
Mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
75,86 € |
24.08.2021 |
|
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
