| DFB/21/0321 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
67,50 € |
20.07.2021 |
|
|
18.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0322 |
Mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
79,04 € |
20.07.2021 |
|
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0324 |
Nákup materiálu - rekonštrukcia a modernizácia 2 izieb v budove ZSS AKTIG Humenné |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INTERIÉR INVEST, s.r.o. |
36190381 |
|
770,37 € |
21.07.2021 |
|
|
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0326 |
Mäso |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
28,05 € |
21.07.2021 |
|
|
18.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0325 |
Mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
17,06 € |
21.07.2021 |
|
|
18.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0327 |
Potravinárske výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
726,66 € |
21.07.2021 |
|
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0329 |
Mäso |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
53,24 € |
23.07.2021 |
|
|
18.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0328 |
Mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
17,35 € |
23.07.2021 |
|
|
18.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0330 |
Mrazený tovar a polotovary |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
301,83 € |
23.07.2021 |
|
|
18.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0332 |
Mäso, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
58,73 € |
26.07.2021 |
|
|
18.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0331 |
Mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
12,53 € |
26.07.2021 |
|
|
18.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0333 |
SATELIT a nájom Koncových zariadení 8/2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
12,60 € |
26.07.2021 |
|
|
18.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0334 |
Mlieko a mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
292,75 € |
27.07.2021 |
|
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0340 |
Kontrola a oprava HP, hydrantov a tlakové skúšky hadíc |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Požiarny servis - Humenné s.r.o. |
36483923 |
|
192,92 € |
28.07.2021 |
|
|
18.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0339 |
Nákup materiálu + namiešanie farieb - rekonštrukcia a modernizácia 2 izieb v budove ZSS AKTIG Humenné |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
IMPAKT, spol. s r.o. |
36446653 |
|
102,76 € |
28.07.2021 |
|
|
18.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0338 |
Nákup materiálu - rekonštrukcia a modernizácia 2 izieb v budove ZSS AKTIG Humenné |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
G.B.KOLOR s.r.o. |
36739871 |
|
13,16 € |
28.07.2021 |
|
|
18.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0337 |
Nákup materiálu - rekonštrukcia a modernizácia 2 izieb v budove ZSS AKTIG Humenné |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Ing. Štefánia Keltošová UNITERM |
33888621 |
|
104,52 € |
28.07.2021 |
|
|
18.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0336 |
Nákup materiálu - rekonštrukcia a modernizácia 2 izieb v budove ZSS AKTIG Humenné |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. - pobočka Humenné |
34116125 |
|
44,10 € |
28.07.2021 |
|
|
18.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0335 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
74,42 € |
28.07.2021 |
|
|
18.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0343 |
Výkon činnosti technika PO 7/2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS |
35459468 |
|
24,00 € |
29.07.2021 |
|
|
18.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0341 |
Prepravné služby - pristavenie a vývoz kontajnera, manipulácia a likvidácia stavebnej sute |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Patrik Fiala F-TRANS |
41580664 |
|
138,00 € |
29.07.2021 |
|
|
18.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0342 |
Inštalácia podlahových krytín v budove ZSS AKTIG Humenné |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Pavol Olexa |
41086465 |
|
450,22 € |
29.07.2021 |
|
|
18.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0345 |
Mäso |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
62,18 € |
30.07.2021 |
|
|
18.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0344 |
Mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
106,60 € |
30.07.2021 |
|
|
18.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0346 |
Čistiace prostriedky,kancelársky materiál a OOPP, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
KRÍDLA s.r.o. |
36466778 |
|
623,15 € |
30.07.2021 |
|
|
18.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0348 |
Mäso |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
61,46 € |
02.08.2021 |
|
|
18.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0350 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
85,30 € |
02.08.2021 |
|
|
18.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0351 |
Ovocie a zelenina |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Martin Mikula - MARKO |
32036078 |
|
697,87 € |
02.08.2021 |
|
|
18.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0347 |
Zber a odvoz kuch. odpadu 07/2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
38,40 € |
02.08.2021 |
|
|
18.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0353 |
Telekomunikačné služby 07/2021 a 08/2021 a internet 08/2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
84,04 € |
02.08.2021 |
|
|
18.08.2021 |
|
|
Faktúra |
