| DFB/23/0212 |
Seminár - Štandardy kvality sociálnych služieb - akcelerátor zmien - 2 osoby |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
LiMaR Consulting spol. s r.o. |
54301246 |
|
80,00 € |
12.05.2023 |
|
|
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0216 |
Seminár - Archivácia a vyraďovacie konanie v ZSS v pôsobnosti PSK - 3 osoby |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov |
31954120 |
|
120,00 € |
15.05.2023 |
|
|
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0382 |
SATELIT a nájom Koncových zariadení 9/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
13,60 € |
22.08.2023 |
|
|
20.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0338 |
SATELIT a nájom Koncových zariadení 8/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
13,60 € |
21.07.2023 |
|
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0291 |
SATELIT a nájom Koncových zariadení 7/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
13,60 € |
26.06.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0224 |
SATELIT a nájom Koncových zariadení 6/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
13,60 € |
22.05.2023 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0174 |
SATELIT a nájom Koncových zariadení 5/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
13,60 € |
20.04.2023 |
|
|
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0126 |
SATELIT a nájom Koncových zariadení 4/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
13,60 € |
22.03.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0079 |
SATELIT a nájom Koncových zariadení 3/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
13,60 € |
22.02.2023 |
|
|
18.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0034 |
SATELIT a nájom Koncových zariadení 2/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
13,60 € |
25.01.2023 |
|
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0543 |
SATELIT a nájom Koncových zariadení 12/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
13,60 € |
24.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0492 |
SATELIT a nájom Koncových zariadení 11/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
13,60 € |
27.10.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0427 |
SATELIT a nájom Koncových zariadení 10/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
13,60 € |
22.09.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0003 |
SATELIT a nájom Koncových zariadení 1/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
13,60 € |
02.01.2023 |
|
|
19.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0194 |
Samolepiaca bordúra + obrus |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
ANBA Plus spol. s r.o. |
46458301 |
|
118,60 € |
02.05.2023 |
|
|
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0005 |
RAP - Zverejňovanie na rok 2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
26,88 € |
03.01.2023 |
|
|
20.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0439 |
Ramienko výt. 18x210 mm vyhnuté ploché |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Ing. Štefánia Keltošová UNITERM |
33888621 |
|
30,40 € |
02.10.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0430 |
PZP - RENAULT Trafic 01.10.2023 - 03.12.2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
19,93 € |
26.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0275 |
PZP - RENAULT Trafic 01.07.2023 - 30.09.2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
28,75 € |
19.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0113 |
PZP - RENAULT Trafic 01.04.2023 - 30.06.2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
28,75 € |
15.03.2023 |
|
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0432 |
PZP - MAZDA 3 - 01.10.2023 - 03.12.2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
16,46 € |
26.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0277 |
PZP - MAZDA 3 - 01.07.2023 - 30.09.2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
23,75 € |
19.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0115 |
PZP - MAZDA 3 - 01.04.2023 - 30.06.2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
23,75 € |
15.03.2023 |
|
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0548 |
PZP - MAZDA 3 + RENAULT Trafic - 04.12.2023 - 31.12.2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
16,11 € |
28.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0554 |
PZP - MAZDA 3 + RENAULT Trafic - 01.01.2024 - 31.03.2024 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
52,50 € |
30.11.2023 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0023 |
Prístup k online službe "Evidencia odpadov" na 1 rok |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
31,20 € |
16.01.2023 |
|
|
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0403 |
Prečistenie odpadovej kanalizácie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Anton Firda |
53116895 |
|
175,00 € |
04.09.2023 |
|
|
20.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0237 |
Pracovné náradie + olej |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Hattech, s.r.o. |
45947503 |
|
36,07 € |
31.05.2023 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0101 |
Potravinárske výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
300,40 € |
08.03.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0173 |
Potravinárske výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
-22,70 € |
19.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
