| DFB/23/0262 |
Telekomunikačné služby 5/2023 a 6/2023 a internet 6/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
75,02 € |
06.06.2023 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0206 |
Telekomunikačné služby 4/2023 a 5/2023 a internet 5/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
73,93 € |
10.05.2023 |
|
|
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0157 |
Telekomunikačné služby 3/2023 a 4/2023 a internet 4/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
76,43 € |
11.04.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0098 |
Telekomunikačné služby 2/2023 a 3/2023 a internet 3/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
72,84 € |
07.03.2023 |
|
|
18.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0594 |
Telekomunikačné služby 12/2022 a 01/2023 a internet 01/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
81,62 € |
05.01.2023 |
|
|
20.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0566 |
Telekomunikačné služby 11/2023 a 12/2023 a internet 12/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
72,31 € |
06.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0500 |
Telekomunikačné služby 10/2023 a 11/2023 a internet 11/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
70,94 € |
02.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0056 |
Telekomunikačné služby 1/2023 a 2/2023 a internet 2/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
72,25 € |
07.02.2023 |
|
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0538 |
Strúhač zeleniny s príslušenstvom |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Branislav Dvoriščák - GASTRO - GALAXI |
41231082 |
|
1 698,80 € |
23.11.2023 |
|
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0043 |
Spotreba plynu za rok 2022 - kuchyňa |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
1 051,49 € |
31.01.2023 |
|
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0242 |
Spojovací materiál |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Tibor Koťo - Univerzál |
47795034 |
|
33,18 € |
31.05.2023 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0245 |
Spínač |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
HAGARD: HAL, spol. s r.o. |
50111990 |
|
6,13 € |
31.05.2023 |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0517 |
Služby za servis IT 01.10.2023 - 31.12.2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
SpiderNET IT, s.r.o. |
36614521 |
|
180,00 € |
13.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0327 |
Služby za servis IT 01.07.2023 - 30.09.2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
SpiderNET IT, s.r.o. |
36614521 |
|
180,00 € |
13.07.2023 |
|
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0326 |
Služby za servis IT 01.04.2023 - 30.06.2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
SpiderNET IT, s.r.o. |
36614521 |
|
180,00 € |
13.07.2023 |
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0010 |
Služby za servis IT 01.01.2023 - 31.03.2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
SpiderNET IT, s.r.o. |
36614521 |
|
180,00 € |
05.01.2023 |
|
|
20.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0588 |
Služby v oblasti BOZP za IV.Q.2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Ing. Miroslav Novotný - BOZPON |
47119420 |
|
135,00 € |
19.12.2023 |
|
|
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0448 |
Služby v oblasti BOZP za III.Q.2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Ing. Miroslav Novotný - BOZPON |
47119420 |
|
135,00 € |
02.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0306 |
Služby v oblasti BOZP za II.Q.2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Ing. Miroslav Novotný - BOZPON |
47119420 |
|
135,00 € |
30.06.2023 |
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0142 |
Služby v oblasti BOZP za I.Q.2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Ing. Miroslav Novotný - BOZPON |
47119420 |
|
135,00 € |
31.03.2023 |
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0014 |
Služby RAP za rok 2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
964,51 € |
09.01.2023 |
|
|
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0331 |
Služby k programu SAZA 07-12/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PROMYS soft, s.r.o. |
36276847 |
|
266,40 € |
17.07.2023 |
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0273 |
Služby k programu SAZA 06/2023 - doplatok podľa dodatku |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PROMYS soft, s.r.o. |
36276847 |
|
13,20 € |
19.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0027 |
Služby k programu SAZA 01-06/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PROMYS soft, s.r.o. |
36276847 |
|
187,20 € |
18.01.2023 |
|
|
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0330 |
Služby k programu KUCHYNA 07-12/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PROMYS soft, s.r.o. |
36276847 |
|
194,40 € |
17.07.2023 |
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0024 |
Služby k programu KUCHYNA 01-06/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PROMYS soft, s.r.o. |
36276847 |
|
194,40 € |
16.01.2023 |
|
|
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0389 |
Sladidlo DIA |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Anna Jakabová - Výdajňa zdravotníckych potrieb |
31946275 |
|
56,00 € |
25.08.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0121 |
Servisná prehliadka sušičky prádla PRIMUS + cestovné |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
44137761 |
|
92,88 € |
17.03.2023 |
|
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0573 |
Servisná prehliadka a oprava sušičky prádla PRIMUS + cestovné |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
44137761 |
|
374,40 € |
07.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0279 |
Servis plastových okien a dverí |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Mikuláš Daňo |
52599752 |
|
1 850,00 € |
19.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
