| DFB/21/0504 |
Telekomunikačné služby 10/2021 a 11/2021 a internet 11/2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
86,77 € |
05.11.2021 |
|
|
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0452 |
Telekomunikačné služby 09/2021 a 10/2021 a internet 10/2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
76,68 € |
05.10.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0404 |
Telekomunikačné služby 08/2021 a 09/2021 a internet 09/2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
85,91 € |
07.09.2021 |
|
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0353 |
Telekomunikačné služby 07/2021 a 08/2021 a internet 08/2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
84,04 € |
02.08.2021 |
|
|
18.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0303 |
Telekomunikačné služby 06/2021 a 07/2021 a internet 07/2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
90,65 € |
08.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0237 |
Telekomunikačné služby 05/2021 a 06/2021 a internet 06/2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
87,40 € |
07.06.2021 |
|
|
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0183 |
Telekomunikačné služby 04/2021 a 05/2021 a internet 05/2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
82,94 € |
04.05.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0147 |
Telekomunikačné služby 03/2021 a 04/2021 a internet 04/2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
95,66 € |
07.04.2021 |
|
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0092 |
Telekomunikačné služby 02/2021 a 03/2021 a internet 03/2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
90,10 € |
08.03.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0056 |
Telekomunikačné služby 01/2021 a 02/2021 a internet 02/2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
95,84 € |
08.02.2021 |
|
|
18.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0352 |
Stolička do sprchy V 38-55 cm |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Anna Jakabová - Výdajňa zdravotníckych potrieb |
31946275 |
|
63,30 € |
02.08.2021 |
|
|
28.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0133 |
Spotreba plynu za rok 2020 - kuchyňa |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
771,89 € |
31.03.2021 |
|
|
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0495 |
Služby za servis IT 01.10.2021 - 31.12.2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
SpiderNET IT, s.r.o. |
36614521 |
|
180,00 € |
03.11.2021 |
|
|
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0296 |
Služby za servis IT 01.07.2021 - 30.09.2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
SpiderNET IT, s.r.o. |
36614521 |
|
180,00 € |
06.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0139 |
Služby za servis IT 01.04.2021 - 30.06.2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
SpiderNET IT, s.r.o. |
36614521 |
|
180,00 € |
06.04.2021 |
|
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0004 |
Služby za servis IT 01.01.2021 - 31.03.2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
SpiderNET IT, s.r.o. |
36614521 |
|
180,00 € |
04.01.2021 |
|
|
21.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0577 |
Služby v oblasti BOZP za IV.Q.2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Ing. Miroslav Novotný - BOZPON |
47119420 |
|
135,00 € |
17.12.2021 |
|
|
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/20/0564 |
Služby v oblasti BOZP za IV.Q.2020 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Ing. Miroslav Novotný - BOZPON |
47119420 |
|
135,00 € |
05.01.2021 |
|
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0444 |
Služby v oblasti BOZP za III.Q.2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Ing. Miroslav Novotný - BOZPON |
47119420 |
|
135,00 € |
30.09.2021 |
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0289 |
Služby v oblasti BOZP za II.Q.2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Ing. Miroslav Novotný - BOZPON |
47119420 |
|
135,00 € |
06.07.2021 |
|
|
31.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0137 |
Služby v oblasti BOZP za I.Q.2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Ing. Miroslav Novotný - BOZPON |
47119420 |
|
135,00 € |
01.04.2021 |
|
|
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0020 |
Služby RAP za rok 2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
964,51 € |
15.01.2021 |
|
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0318 |
Služby k programu SAZA 07-12/2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PROMYS soft, s.r.o. |
36276847 |
|
187,20 € |
19.07.2021 |
|
|
31.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0024 |
Služby k programu SAZA 01-06/2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PROMYS soft, s.r.o. |
36276847 |
|
187,20 € |
18.01.2021 |
|
|
21.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0317 |
Služby k programu KUCHYNA 07-12/2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PROMYS soft, s.r.o. |
36276847 |
|
138,00 € |
19.07.2021 |
|
|
31.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0023 |
Služby k programu KUCHYNA 01-06/2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PROMYS soft, s.r.o. |
36276847 |
|
138,00 € |
18.01.2021 |
|
|
21.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0563 |
Sladidlo DIA + pulzný oxymeter |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Anna Jakabová - Výdajňa zdravotníckych potrieb |
31946275 |
|
147,00 € |
08.12.2021 |
|
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0530 |
Servisná prehliadka umývačky riadu + čistiace a oplachovacie prostriedky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
44137761 |
|
249,36 € |
24.11.2021 |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0206 |
Seminár - Hodnotenie kvality poskytovanej sociálnej služby v praxi |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
3P - Projekt n.o. |
50392701 |
|
136,00 € |
19.05.2021 |
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0546 |
Šatníkové úložné skrine Drevonax - 6 ks |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
DREVONAX Humenné, s.r.o. |
43875921 |
|
2 944,80 € |
03.12.2021 |
|
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
