| DFB/23/0453 |
Odborná prehliadka, mazanie výťahu, zoradenie dverí a poučenie dozorcu výťahu |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Veronika Rusnačková - LIFTEX |
17251605 |
|
167,72 € |
05.10.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0117 |
Odvoz odpadu 01.01.-31.03.2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Technické služby mesta Humenné |
00186155 |
|
703,56 € |
17.03.2023 |
|
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0272 |
Odvoz odpadu 01.04.-30.06.2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Technické služby mesta Humenné |
00186155 |
|
703,56 € |
16.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0420 |
Odvoz odpadu 01.07.-30.09.2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Technické služby mesta Humenné |
00186155 |
|
703,56 € |
14.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0525 |
Odvoz odpadu 01.10.-31.12.2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Technické služby mesta Humenné |
00186155 |
|
703,56 € |
16.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0087 |
OOPP - Nitril rukavice |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
KRÍDLA s.r.o. |
36466778 |
|
66,00 € |
28.02.2023 |
|
|
18.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0528 |
OOPP pre vodiča + vazelina |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
LEPAL TECHNIK, spol. s r.o. |
36505455 |
|
198,20 € |
16.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0073 |
Oprava chladničky Gorenje R4141ANW |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Jozef Balik |
44697899 |
|
150,00 € |
20.02.2023 |
|
|
23.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0059 |
Oprava mraziacej skrine |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Jozef Balik |
44697899 |
|
846,75 € |
07.02.2023 |
|
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0132 |
Oprava MV RENAULT Trafic - PU č. 9571362719 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
AB AUTOSERVIS, spol. s r.o. |
36739316 |
Iné |
0,00 € |
27.03.2023 |
|
|
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0465 |
Oprava obytných priestorov v budove ZSS AKTIG |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Stavebná činnosť Jozef Dzurenko |
34567011 |
|
1 639,94 € |
10.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0006 |
Oprava pohonu vstupnej brány HÖRMANN + doprava |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
STAPO, s.r.o. |
46515356 |
|
66,00 € |
04.01.2023 |
|
|
20.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0575 |
Opravu mraziaceho boxu + cestovné náklady |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Jozef Balik |
44697899 |
|
350,00 € |
11.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0332 |
Overenie a kalibrácia váh a závaží |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
37954521 |
|
138,00 € |
17.07.2023 |
|
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0356 |
Ovocie a zelenina |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Martin Mikula - MARKO |
32036078 |
|
1 213,55 € |
31.07.2023 |
|
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0408 |
Ovocie a zelenina |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Martin Mikula - MARKO |
32036078 |
|
727,36 € |
06.09.2023 |
|
|
20.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0462 |
Ovocie a zelenina |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Martin Mikula - MARKO |
32036078 |
|
760,87 € |
09.10.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0507 |
Ovocie a zelenina |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Martin Mikula - MARKO |
32036078 |
|
1 037,31 € |
06.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0560 |
Ovocie a zelenina |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Martin Mikula - MARKO |
32036078 |
|
928,92 € |
04.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0040 |
Ovocie a zelenina |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Martin Mikula - MARKO |
32036078 |
|
689,46 € |
31.01.2023 |
|
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0091 |
Ovocie a zelenina |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Martin Mikula - MARKO |
32036078 |
|
649,29 € |
02.03.2023 |
|
|
18.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0160 |
Ovocie a zelenina |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Martin Mikula - MARKO |
32036078 |
|
860,14 € |
12.04.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0181 |
Ovocie a zelenina |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Martin Mikula - MARKO |
32036078 |
|
817,22 € |
27.04.2023 |
|
|
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0236 |
Ovocie a zelenina |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Martin Mikula - MARKO |
32036078 |
|
1 048,44 € |
31.05.2023 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0593 |
Ovocie a zelenina, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Martin Mikula - MARKO |
32036078 |
|
807,05 € |
05.01.2023 |
|
|
20.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0308 |
Ovocie a zelenina, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Martin Mikula - MARKO |
32036078 |
|
750,10 € |
03.07.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0246 |
Paravany |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Anna Jakabová - Výdajňa zdravotníckych potrieb |
31946275 |
|
199,60 € |
31.05.2023 |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0026 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
67,38 € |
18.01.2023 |
|
|
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0016 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
64,41 € |
10.01.2023 |
|
|
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0035 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
71,31 € |
25.01.2023 |
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
