| DFB/23/0202 |
Nájomné ZSS 05/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00617750 |
|
256,50 € |
04.05.2023 |
|
|
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0253 |
Nájomné ZSS 06/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00617750 |
|
256,50 € |
05.06.2023 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0314 |
Nájomné ZSS 07/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00617750 |
|
256,50 € |
06.07.2023 |
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0366 |
Nájomné ZSS 08/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00617750 |
|
256,50 € |
08.08.2023 |
|
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0406 |
Nájomné ZSS 09/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00617750 |
|
256,50 € |
06.09.2023 |
|
|
20.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0455 |
Nájomné ZSS 10/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00617750 |
|
256,50 € |
05.10.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0510 |
Nájomné ZSS 11/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00617750 |
|
256,50 € |
07.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0564 |
Nájomné ZSS 12/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00617750 |
|
256,50 € |
05.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0018 |
Nové verzie MAGMA HCM od 01.01.2023 do 31.03.2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
13.01.2023 |
|
|
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0162 |
Nové verzie MAGMA HCM od 01.04.2023 do 30.06.2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
13.04.2023 |
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0319 |
Nové verzie MAGMA HCM od 01.07.2023 do 30.09.2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
07.07.2023 |
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0464 |
Nové verzie MAGMA HCM od 01.10.2023 do 31.12.2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
10.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0369 |
Ochranné pracovné pomôcky + postrekovače, granule a cievka Stihl |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Hattech, s.r.o. |
45947503 |
|
85,08 € |
09.08.2023 |
|
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0004 |
Odber tepla 01/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
1 870,00 € |
02.01.2023 |
|
|
19.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0045 |
Odber tepla 02/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
1 870,00 € |
01.02.2023 |
|
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0088 |
Odber tepla 03/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
1 870,00 € |
01.03.2023 |
|
|
18.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0143 |
Odber tepla 04/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
1 870,00 € |
01.04.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0191 |
Odber tepla 05/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
1 870,00 € |
02.05.2023 |
|
|
20.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0249 |
Odber tepla 06/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
1 870,00 € |
02.06.2023 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0311 |
Odber tepla 07/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
1 580,00 € |
03.07.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0359 |
Odber tepla 08/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
1 580,00 € |
01.08.2023 |
|
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0396 |
Odber tepla 09/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
1 580,00 € |
01.09.2023 |
|
|
20.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0441 |
Odber tepla 10/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
1 580,00 € |
02.10.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0495 |
Odber tepla 11/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
1 580,00 € |
02.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0589 |
Odber tepla 12/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
1 840,00 € |
20.12.2023 |
|
|
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS/23/0001 |
Odber tovaru na darčekové poukážky zo SF |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
1 440,00 € |
22.12.2023 |
|
|
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0565 |
Odborná prehliadka a odborná skúška bleskozvodného zariadenia budovy ZSS AKTIG a budovy garáži |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Ing. Ján Struňák |
44014571 |
|
200,00 € |
06.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0294 |
Odborná prehliadka, mazanie výťahu a zoradenie dverí |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Veronika Rusnačková - LIFTEX |
17251605 |
|
149,84 € |
26.06.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0593 |
Odborná prehliadka, mazanie výťahu a zoradenie dverí |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Veronika Rusnačková - LIFTEX |
17251605 |
|
144,68 € |
22.12.2023 |
|
|
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0140 |
Odborná prehliadka, mazanie výťahu, odstránenie skratu a zoradenie dverí |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Veronika Rusnačková - LIFTEX |
17251605 |
|
191,96 € |
31.03.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
