| DFB/22/0208 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
81,46 € |
11.05.2022 |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0237 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
76,82 € |
01.06.2022 |
|
|
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0225 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
57,51 € |
25.05.2022 |
|
|
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0249 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
44,73 € |
08.06.2022 |
|
|
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0585 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
64,65 € |
29.12.2022 |
|
|
19.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0589 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
64,15 € |
31.12.2022 |
|
|
20.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0016 |
Pekárenské výrobky a zákusky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
98,45 € |
12.01.2022 |
|
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0064 |
Pekárenské výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
45,58 € |
10.02.2022 |
|
|
18.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0102 |
Pekárenské výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
46,65 € |
09.03.2022 |
|
|
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0195 |
Pekárenské výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
79,74 € |
03.05.2022 |
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0173 |
Pekárenské výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
156,33 € |
22.04.2022 |
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0257 |
Pekárenské výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
63,25 € |
15.06.2022 |
|
|
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0284 |
Pekárenské výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
40,15 € |
30.06.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0270 |
Pekárenské výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
55,87 € |
22.06.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0428 |
Pekárenské výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
63,93 € |
30.09.2022 |
|
|
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0454 |
Pekárenské výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
71,62 € |
19.10.2022 |
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0448 |
Pekárenské výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
46,84 € |
12.10.2022 |
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0519 |
Písací stôl a komoda |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
MERKURY SHOP, s.r.o. |
51231735 |
|
438,00 € |
24.11.2022 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0185 |
Plášte jednorázové |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Anna Jakabová - Výdajňa zdravotníckych potrieb |
31946275 |
|
30,00 € |
28.04.2022 |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0540 |
Platinový O2 Internet na doma, Zlatý a Biely O2 SMART Paušál a mesačná platba za zariadenia 11/2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
106,35 € |
06.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0264 |
Plávajúca podlaha s príslušenstvom |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
MERKURY SHOP, s.r.o. |
51231735 |
|
603,36 € |
17.06.2022 |
|
|
21.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0563 |
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu 01.01.2023 - 31.03.2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
243,27 € |
19.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0117 |
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu 01.04.2022 - 30.06.2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
243,27 € |
18.03.2022 |
|
|
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0258 |
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu 01.07.2022 - 30.09.2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
243,27 € |
15.06.2022 |
|
|
29.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0405 |
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu 01.10.2022 - 31.12.2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
243,27 € |
21.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0300 |
Pokládka plávajúcej podlahy, materiál a cestovné |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Matúš Ontkoc |
41581563 |
|
520,76 € |
08.07.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0011 |
Potravinárske výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
48,84 € |
11.01.2022 |
|
|
18.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0014 |
Potravinárske výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
199,87 € |
12.01.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0038 |
Potravinárske výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
42,92 € |
25.01.2022 |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0027 |
Potravinárske výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
25,12 € |
18.01.2022 |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
