| DFB/22/0446 |
Mliečne výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
80,40 € |
11.10.2022 |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0527 |
Mliečne výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
136,00 € |
29.11.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0318 |
Mlieko a mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
227,85 € |
19.07.2022 |
|
|
24.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0494 |
Mlieko a mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
355,45 € |
08.11.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0005 |
Mlieko a mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
241,50 € |
04.01.2022 |
|
|
18.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0039 |
Mlieko a mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
54,49 € |
25.01.2022 |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0090 |
Mlieko a mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
124,64 € |
01.03.2022 |
|
|
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0134 |
Mlieko a mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
67,87 € |
29.03.2022 |
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0179 |
Mlieko a mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
302,47 € |
26.04.2022 |
|
|
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0217 |
Mlieko a mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
176,74 € |
17.05.2022 |
|
|
29.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0245 |
Mlieko a mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
365,24 € |
07.06.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0573 |
Mlieko a mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
335,00 € |
20.12.2022 |
|
|
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0555 |
Mlieko a mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
441,95 € |
13.12.2022 |
|
|
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0404 |
Mlieko a mliečne výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
182,15 € |
20.09.2022 |
|
|
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0049 |
Mlieko a mliečne výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
202,93 € |
01.02.2022 |
|
|
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0167 |
Mlieko a mliečne výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
46,18 € |
12.04.2022 |
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0153 |
Mlieko a mliečne výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
252,45 € |
05.04.2022 |
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0029 |
Mrazený tovar a polotovary |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
34,58 € |
19.01.2022 |
|
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0080 |
Mrazený tovar a polotovary |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
524,02 € |
23.02.2022 |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0146 |
Mrazený tovar a polotovary |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
301,45 € |
01.04.2022 |
|
|
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0196 |
Mrazený tovar a polotovary |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
153,35 € |
04.05.2022 |
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0241 |
Mrazený tovar a polotovary |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
331,91 € |
03.06.2022 |
|
|
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0309 |
Mrazený tovar a polotovary |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
200,56 € |
13.07.2022 |
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0326 |
Mrazený tovar a polotovary |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
47,20 € |
27.07.2022 |
|
|
16.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0484 |
Mrazený tovar a polotovary |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
179,08 € |
04.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0468 |
Mrazený tovar a polotovary |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
264,67 € |
28.10.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0537 |
Mrazený tovar a polotovary |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
89,61 € |
02.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0576 |
Mrazený tovar a polotovary |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
68,27 € |
21.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0345 |
Mrazený tovar a polotovary, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
367,97 € |
05.08.2022 |
|
|
16.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0375 |
Mrazený tovar a polotovary, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
476,20 € |
31.08.2022 |
|
|
16.09.2022 |
|
|
Faktúra |
