| DFB/24/0128 |
Internet 04/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
11,00 € |
02.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0001 |
SATELIT a nájom Koncových zariadení 1/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
13,60 € |
02.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0034 |
SATELIT a nájom Koncových zariadení 2/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
13,60 € |
23.01.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0075 |
SATELIT a nájom Koncových zariadení 3/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
13,60 € |
23.02.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0117 |
SATELIT a nájom Koncových zariadení 4/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
13,90 € |
21.03.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0166 |
SATELIT a nájom Koncových zariadení 5/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
13,90 € |
23.04.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0607 |
Telekomunikačné služby 12/2023 a 01/2024 a internet 01/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
72,72 € |
10.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0050 |
Telekomunikačné služby 1/2024 a 2/2024 a internet 2/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
76,51 € |
02.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0096 |
Telekomunikačné služby 2/2024 a 3/2024 a internet 3/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
71,82 € |
07.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0146 |
Telekomunikačné služby 3/2024 a 4/2024 a internet 4/2024 + telefónny aparát Gigaset C575 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
84,37 € |
05.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0002 |
Elektrina 1/2024 - preddavok |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 119,00 € |
02.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0608 |
Elektrina 12/2023 - nedoplatok |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
159,38 € |
12.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0043 |
Elektrina 2/2024 - preddavok |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 119,00 € |
01.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0066 |
Elektrina 1/2024 - preplatok |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-122,80 € |
14.02.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0088 |
Elektrina 3/2024 - preddavok |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
831,00 € |
01.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0102 |
Elektrina 2/2024 - preplatok |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-193,86 € |
12.03.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0129 |
Elektrina 4/2024 - preddavok |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
831,00 € |
02.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0153 |
Elektrina 3/2024 - nedoplatok |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
146,15 € |
11.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0027 |
Mrazený tovar a polotovary |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
50,65 € |
19.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0014 |
Mrazený tovar a polotovary |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
298,83 € |
10.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0048 |
Mrazený tovar a polotovary |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
153,35 € |
02.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0065 |
Mrazený tovar a polotovary |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
410,63 € |
14.02.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0081 |
Mrazený tovar a polotovary |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
224,48 € |
28.02.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0109 |
Mrazený tovar a polotovary |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
138,60 € |
15.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0122 |
Mrazený tovar a polotovary |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
168,65 € |
27.03.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0157 |
Mrazený tovar a polotovary |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
378,92 € |
12.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0170 |
Mrazený tovar a polotovary, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
419,75 € |
26.04.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0020 |
Služby k programu SAZA 01-06/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PROMYS soft, s.r.o. |
36276847 |
|
266,40 € |
14.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0019 |
Služby k programu KUCHYNA 01-06/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PROMYS soft, s.r.o. |
36276847 |
|
194,40 € |
13.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0015 |
Nové verzie MAGMA HCM od 01.01.2024 do 31.03.2024 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
10.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
