| DFB/23/0457 |
Internet 10/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
11,00 € |
05.10.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0501 |
Internet 11/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
11,00 € |
02.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0567 |
Internet 12/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
11,00 € |
06.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0007 |
Internet 01/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
11,00 € |
04.01.2023 |
|
|
20.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0058 |
Internet 02/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
11,00 € |
07.02.2023 |
|
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0099 |
Internet 03/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
11,00 € |
07.03.2023 |
|
|
18.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0158 |
Internet 04/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
11,00 € |
11.04.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0201 |
Internet 05/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
11,00 € |
04.05.2023 |
|
|
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0257 |
Internet 06/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
11,00 € |
06.06.2023 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0312 |
Internet 07/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
11,00 € |
03.07.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0003 |
SATELIT a nájom Koncových zariadení 1/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
13,60 € |
02.01.2023 |
|
|
19.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0034 |
SATELIT a nájom Koncových zariadení 2/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
13,60 € |
25.01.2023 |
|
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0079 |
SATELIT a nájom Koncových zariadení 3/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
13,60 € |
22.02.2023 |
|
|
18.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0126 |
SATELIT a nájom Koncových zariadení 4/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
13,60 € |
22.03.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0174 |
SATELIT a nájom Koncových zariadení 5/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
13,60 € |
20.04.2023 |
|
|
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0224 |
SATELIT a nájom Koncových zariadení 6/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
13,60 € |
22.05.2023 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0291 |
SATELIT a nájom Koncových zariadení 7/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
13,60 € |
26.06.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0338 |
SATELIT a nájom Koncových zariadení 8/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
13,60 € |
21.07.2023 |
|
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0382 |
SATELIT a nájom Koncových zariadení 9/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
13,60 € |
22.08.2023 |
|
|
20.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0427 |
SATELIT a nájom Koncových zariadení 10/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
13,60 € |
22.09.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0492 |
SATELIT a nájom Koncových zariadení 11/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
13,60 € |
27.10.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0543 |
SATELIT a nájom Koncových zariadení 12/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
13,60 € |
24.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0483 |
Vysávač, mäsomlynček, ručný mixér, mikrovlná rúra, tyčový mixér, vákuový mixér, mraznička, chladnička, sada hrncov a tekutý čistič kobercov |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
FAST PLUS, a.s. |
35712783 |
|
1 926,58 € |
18.10.2023 |
|
|
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0307 |
Telekomunikačné služby 6/2023 a 7/2023 a internet 7/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
72,00 € |
03.07.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0361 |
Telekomunikačné služby 7/2023 a 8/2023 a internet 8/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
80,83 € |
01.08.2023 |
|
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0407 |
Telekomunikačné služby 8/2023 a 9/2023 a internet 9/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
76,73 € |
06.09.2023 |
|
|
20.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0456 |
Telekomunikačné služby 9/2023 a 10/2023 a internet 10/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
78,79 € |
05.10.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0500 |
Telekomunikačné služby 10/2023 a 11/2023 a internet 11/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
70,94 € |
02.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0566 |
Telekomunikačné služby 11/2023 a 12/2023 a internet 12/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
72,31 € |
06.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0594 |
Telekomunikačné služby 12/2022 a 01/2023 a internet 01/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
81,62 € |
05.01.2023 |
|
|
20.01.2023 |
|
|
Faktúra |
