| DFB/21/0149 |
Zlatý O2 Internet na doma, Zlatý O2 SMART Paušál a mesačná platba za zariadenia 3/2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
69,80 € |
08.04.2021 |
|
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0191 |
Zlatý O2 Internet na doma, Zlatý O2 SMART Paušál a mesačná platba za zariadenia 4/2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
69,80 € |
07.05.2021 |
|
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0236 |
Zlatý O2 Internet na doma, Zlatý O2 SMART Paušál a mesačná platba za zariadenia 5/2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
69,80 € |
07.06.2021 |
|
|
22.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0302 |
Zlatý O2 Internet na doma, Zlatý O2 SMART Paušál a mesačná platba za zariadenia 6/2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
69,80 € |
08.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0015 |
Mrazený tovar a polotovary, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
329,67 € |
13.01.2021 |
|
|
21.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0053 |
Mrazený tovar a polotovary, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
168,57 € |
05.02.2021 |
|
|
18.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0073 |
Mrazený tovar a polotovary, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
567,85 € |
19.02.2021 |
|
|
10.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0101 |
Mrazený tovar a polotovary, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
113,66 € |
12.03.2021 |
|
|
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0125 |
Mrazený tovar a polotovary |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
269,16 € |
26.03.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0115 |
Veľkonočné čokoládové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
37,12 € |
19.03.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0173 |
Mrazený tovar a polotovary |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
229,38 € |
28.04.2021 |
|
|
12.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0205 |
Mrazený tovar a polotovary |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
252,50 € |
19.05.2021 |
|
|
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0217 |
Mrazený tovar a polotovary |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
217,05 € |
28.05.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0249 |
Mrazený tovar a polotovary |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
237,26 € |
16.06.2021 |
|
|
29.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0284 |
Mrazený tovar a polotovary, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
309,28 € |
02.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0330 |
Mrazený tovar a polotovary |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
301,83 € |
23.07.2021 |
|
|
18.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0370 |
Mrazený tovar a polotovary |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
39,28 € |
13.08.2021 |
|
|
28.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0388 |
Mrazený tovar a polotovary |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
268,92 € |
27.08.2021 |
|
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0408 |
Mrazený tovar a polotovary |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
153,03 € |
10.09.2021 |
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0438 |
Mrazený tovar a polotovary |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
94,51 € |
27.09.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0470 |
Mrazený tovar a polotovary |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
241,02 € |
15.10.2021 |
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0485 |
Mrazený tovar a polotovary |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
154,79 € |
27.10.2021 |
|
|
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0501 |
Mrazený tovar a polotovary |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
231,79 € |
05.11.2021 |
|
|
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0539 |
Mrazený tovar a polotovary, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
161,90 € |
01.12.2021 |
|
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0580 |
Mrazený tovar a polotovary, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
297,44 € |
17.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0324 |
Nákup materiálu - rekonštrukcia a modernizácia 2 izieb v budove ZSS AKTIG Humenné |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INTERIÉR INVEST, s.r.o. |
36190381 |
|
770,37 € |
21.07.2021 |
|
|
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0318 |
Služby k programu SAZA 07-12/2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PROMYS soft, s.r.o. |
36276847 |
|
187,20 € |
19.07.2021 |
|
|
31.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0317 |
Služby k programu KUCHYNA 07-12/2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PROMYS soft, s.r.o. |
36276847 |
|
138,00 € |
19.07.2021 |
|
|
31.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0024 |
Služby k programu SAZA 01-06/2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PROMYS soft, s.r.o. |
36276847 |
|
187,20 € |
18.01.2021 |
|
|
21.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0023 |
Služby k programu KUCHYNA 01-06/2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PROMYS soft, s.r.o. |
36276847 |
|
138,00 € |
18.01.2021 |
|
|
21.01.2021 |
|
|
Faktúra |
