| DFB/21/0349 |
Rekonštrukčné a modernizačné práce 2 izieb v budove ZSS AKTIG Humenné |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Stavebná činnosť Jozef Dzurenko |
34567011 |
|
4 983,60 € |
02.08.2021 |
|
|
18.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0232 |
Jednorázová oprava keramickej dlažby v jedálni ZSS AKTIG |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Stavebná činnosť Jozef Dzurenko |
34567011 |
|
530,00 € |
04.06.2021 |
|
|
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0041 |
Výkon činnosti technika PO 1/2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS |
35459468 |
|
24,00 € |
29.01.2021 |
|
|
18.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0084 |
Výkon činnosti technika PO 2/2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS |
35459468 |
|
24,00 € |
01.03.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0128 |
Výkon činnosti technika PO 3/2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS |
35459468 |
|
24,00 € |
30.03.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0179 |
Výkon činnosti technika PO 4/2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS |
35459468 |
|
24,00 € |
03.05.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0220 |
Výkon činnosti technika PO 5/2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS |
35459468 |
|
24,00 € |
31.05.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0274 |
Výkon činnosti technika PO 6/2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS |
35459468 |
|
24,00 € |
29.06.2021 |
|
|
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0596 |
Výkon činnosti technika PO 12/2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS |
35459468 |
|
24,00 € |
28.12.2021 |
|
|
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0343 |
Výkon činnosti technika PO 7/2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS |
35459468 |
|
24,00 € |
29.07.2021 |
|
|
18.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0392 |
Výkon činnosti technika PO 8/2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS |
35459468 |
|
24,00 € |
31.08.2021 |
|
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0440 |
Výkon činnosti technika PO 9/2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS |
35459468 |
|
24,00 € |
29.09.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0486 |
Výkon činnosti technika PO 10/2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS |
35459468 |
|
24,00 € |
29.10.2021 |
|
|
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0537 |
Výkon činnosti technika PO 11/2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS |
35459468 |
|
24,00 € |
30.11.2021 |
|
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0333 |
SATELIT a nájom Koncových zariadení 8/2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
12,60 € |
26.07.2021 |
|
|
18.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0383 |
SATELIT a nájom Koncových zariadení 9/2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
12,60 € |
24.08.2021 |
|
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0432 |
SATELIT a nájom Koncových zariadení 10/2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
12,60 € |
24.09.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0479 |
SATELIT a nájom Koncových zariadení 11/2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
12,60 € |
25.10.2021 |
|
|
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0529 |
SATELIT a nájom Koncových zariadení 12/2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
12,60 € |
24.11.2021 |
|
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0003 |
SATELIT a nájom Koncových zariadení 1/2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
12,60 € |
04.01.2021 |
|
|
21.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0032 |
SATELIT a nájom Koncových zariadení 2/2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
12,60 € |
25.01.2021 |
|
|
18.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0077 |
SATELIT a nájom Koncových zariadení 3/2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
12,60 € |
24.02.2021 |
|
|
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0121 |
SATELIT a nájom Koncových zariadení 4/2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
12,60 € |
24.03.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0168 |
SATELIT a nájom Koncových zariadení 5/2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
12,60 € |
23.04.2021 |
|
|
12.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0207 |
SATELIT a nájom Koncových zariadení 6/2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
12,60 € |
21.05.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0267 |
SATELIT a nájom Koncových zariadení 7/2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
12,60 € |
24.06.2021 |
|
|
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/20/0568 |
Internet 01/2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,49 € |
08.01.2021 |
|
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/20/0567 |
Telekomunikačné služby 12/2020 a 01/2021 a internet 01/2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
91,26 € |
08.01.2021 |
|
|
21.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0056 |
Telekomunikačné služby 01/2021 a 02/2021 a internet 02/2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
95,84 € |
08.02.2021 |
|
|
18.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0057 |
Internet 02/2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,49 € |
08.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
