| DFB/23/0177 |
Mlieko a mliečne výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Jozef Zavacký JES |
10785370 |
|
131,60 € |
21.04.2023 |
|
|
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0208 |
Mlieko a mliečne výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Jozef Zavacký JES |
10785370 |
|
188,81 € |
11.05.2023 |
|
|
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0193 |
Mlieko a mliečne výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Jozef Zavacký JES |
10785370 |
|
116,20 € |
02.05.2023 |
|
|
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0220 |
Mlieko a mliečne výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Jozef Zavacký JES |
10785370 |
|
277,49 € |
18.05.2023 |
|
|
26.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0230 |
Mliečne výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Jozef Zavacký JES |
10785370 |
|
66,31 € |
26.05.2023 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0248 |
Mliečne výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Jozef Zavacký JES |
10785370 |
|
280,69 € |
01.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0585 |
Mliečne výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Jozef Zavacký JES |
10785370 |
|
98,69 € |
18.12.2023 |
|
|
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0602 |
Mlieko a mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Jozef Zavacký JES |
10785370 |
|
156,53 € |
29.12.2023 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0515 |
Kuchynské potreby a ostatný materiál |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Jozef Muľ - NORMA |
31291295 |
|
274,04 € |
10.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0575 |
Opravu mraziaceho boxu + cestovné náklady |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Jozef Balik |
44697899 |
|
350,00 € |
11.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0059 |
Oprava mraziacej skrine |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Jozef Balik |
44697899 |
|
846,75 € |
07.02.2023 |
|
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0073 |
Oprava chladničky Gorenje R4141ANW |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Jozef Balik |
44697899 |
|
150,00 € |
20.02.2023 |
|
|
23.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0376 |
Posteľná bielizeň, vankúše, matrace a kúpeľná podložka |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
JMV AGR, s.r.o. |
36617822 |
|
1 552,50 € |
17.08.2023 |
|
|
24.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0359 |
Odber tepla 08/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
1 580,00 € |
01.08.2023 |
|
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0396 |
Odber tepla 09/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
1 580,00 € |
01.09.2023 |
|
|
20.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0441 |
Odber tepla 10/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
1 580,00 € |
02.10.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0495 |
Odber tepla 11/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
1 580,00 € |
02.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0589 |
Odber tepla 12/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
1 840,00 € |
20.12.2023 |
|
|
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0004 |
Odber tepla 01/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
1 870,00 € |
02.01.2023 |
|
|
19.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0043 |
Spotreba plynu za rok 2022 - kuchyňa |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
1 051,49 € |
31.01.2023 |
|
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0042 |
Vyúčtovanie odberu tepla za rok 2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
-379,06 € |
31.01.2023 |
|
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0045 |
Odber tepla 02/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
1 870,00 € |
01.02.2023 |
|
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0088 |
Odber tepla 03/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
1 870,00 € |
01.03.2023 |
|
|
18.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0143 |
Odber tepla 04/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
1 870,00 € |
01.04.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0191 |
Odber tepla 05/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
1 870,00 € |
02.05.2023 |
|
|
20.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0249 |
Odber tepla 06/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
1 870,00 € |
02.06.2023 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0311 |
Odber tepla 07/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
1 580,00 € |
03.07.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0542 |
Elektromontážne práce a revízia elektroinštalácie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Ivan Ščerba - elektromontáže |
50109529 |
|
175,00 € |
24.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0390 |
Podlahová krytina s príslušenstvom |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INTERIÉR INVEST, s.r.o. |
36190381 |
|
929,74 € |
28.08.2023 |
|
|
20.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0451 |
Lepidlo na PVC |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INTERIÉR INVEST, s.r.o. |
36190381 |
|
35,99 € |
05.10.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
