| DFB/23/0581 |
Elektrina 11/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
725,90 € |
13.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0332 |
Overenie a kalibrácia váh a závaží |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
37954521 |
|
138,00 € |
17.07.2023 |
|
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0307 |
Telekomunikačné služby 6/2023 a 7/2023 a internet 7/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
72,00 € |
03.07.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0361 |
Telekomunikačné služby 7/2023 a 8/2023 a internet 8/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
80,83 € |
01.08.2023 |
|
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0407 |
Telekomunikačné služby 8/2023 a 9/2023 a internet 9/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
76,73 € |
06.09.2023 |
|
|
20.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0456 |
Telekomunikačné služby 9/2023 a 10/2023 a internet 10/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
78,79 € |
05.10.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0500 |
Telekomunikačné služby 10/2023 a 11/2023 a internet 11/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
70,94 € |
02.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0566 |
Telekomunikačné služby 11/2023 a 12/2023 a internet 12/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
72,31 € |
06.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0594 |
Telekomunikačné služby 12/2022 a 01/2023 a internet 01/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
81,62 € |
05.01.2023 |
|
|
20.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0595 |
Internet 01/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,49 € |
05.01.2023 |
|
|
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0056 |
Telekomunikačné služby 1/2023 a 2/2023 a internet 2/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
72,25 € |
07.02.2023 |
|
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0057 |
Internet 2/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,49 € |
07.02.2023 |
|
|
23.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0098 |
Telekomunikačné služby 2/2023 a 3/2023 a internet 3/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
72,84 € |
07.03.2023 |
|
|
18.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0157 |
Telekomunikačné služby 3/2023 a 4/2023 a internet 4/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
76,43 € |
11.04.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0206 |
Telekomunikačné služby 4/2023 a 5/2023 a internet 5/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
73,93 € |
10.05.2023 |
|
|
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0262 |
Telekomunikačné služby 5/2023 a 6/2023 a internet 6/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
75,02 € |
06.06.2023 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0127 |
Balík Porada 2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
216,00 € |
22.03.2023 |
|
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0532 |
Balík Porada |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
108,00 € |
16.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0555 |
Náhradné diely - ZOLL elektródy a batérie k AED, expedičné náklady |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
SELVIT, spol. s r.o. |
36370053 |
|
295,20 € |
30.11.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0216 |
Seminár - Archivácia a vyraďovacie konanie v ZSS v pôsobnosti PSK - 3 osoby |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov |
31954120 |
|
120,00 € |
15.05.2023 |
|
|
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0482 |
Webinár 19.10.2023 - Nový informačný systém eForms |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
ProWise, a. s. |
51871998 |
|
82,80 € |
17.10.2023 |
|
|
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0331 |
Služby k programu SAZA 07-12/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PROMYS soft, s.r.o. |
36276847 |
|
266,40 € |
17.07.2023 |
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0330 |
Služby k programu KUCHYNA 07-12/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PROMYS soft, s.r.o. |
36276847 |
|
194,40 € |
17.07.2023 |
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0027 |
Služby k programu SAZA 01-06/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PROMYS soft, s.r.o. |
36276847 |
|
187,20 € |
18.01.2023 |
|
|
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0024 |
Služby k programu KUCHYNA 01-06/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PROMYS soft, s.r.o. |
36276847 |
|
194,40 € |
16.01.2023 |
|
|
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0273 |
Služby k programu SAZA 06/2023 - doplatok podľa dodatku |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PROMYS soft, s.r.o. |
36276847 |
|
13,20 € |
19.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0104 |
Verejná správa SR - ročný prístup |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
204,00 € |
10.03.2023 |
|
|
27.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0026 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
67,38 € |
18.01.2023 |
|
|
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0016 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
64,41 € |
10.01.2023 |
|
|
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0035 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
71,31 € |
25.01.2023 |
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
