| DFB/22/0044 |
Záznam o posúdení zdravotného rizika 2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Mgr. Ján Šimon |
51981874 |
|
105,00 € |
31.01.2022 |
|
|
18.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0155 |
Daň z nehnuteľnosti za rok 2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Mesto Humenné |
00323021 |
|
333,83 € |
05.04.2022 |
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0244 |
Vyúčtovanie nájomného za rok 2021 - Útulok |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Mesto Humenné |
00323021 |
|
-306,92 € |
06.06.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0264 |
Plávajúca podlaha s príslušenstvom |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
MERKURY SHOP, s.r.o. |
51231735 |
|
603,36 € |
17.06.2022 |
|
|
21.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0462 |
Nákup materiálu - rekonštrukcia a modernizácia izieb |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
MERKURY SHOP, s.r.o. |
51231735 |
|
1 342,54 € |
25.10.2022 |
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0495 |
Konferenčné stolíky a stoličky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
MERKURY SHOP, s.r.o. |
51231735 |
|
535,00 € |
08.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0519 |
Písací stôl a komoda |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
MERKURY SHOP, s.r.o. |
51231735 |
|
438,00 € |
24.11.2022 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0553 |
Interiérové vybavenie - komody |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
MERKURY SHOP, s.r.o. |
51231735 |
|
507,00 € |
09.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0300 |
Pokládka plávajúcej podlahy, materiál a cestovné |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Matúš Ontkoc |
41581563 |
|
520,76 € |
08.07.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0605 |
Ovocie a zelenina |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Martin Mikula - MARKO |
32036078 |
|
766,95 € |
07.01.2022 |
|
|
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0059 |
Ovocie a zelenina |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Martin Mikula - MARKO |
32036078 |
|
685,93 € |
07.02.2022 |
|
|
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0093 |
Ovocie a zelenina |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Martin Mikula - MARKO |
32036078 |
|
649,01 € |
03.03.2022 |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0161 |
Ovocie a zelenina |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Martin Mikula - MARKO |
32036078 |
|
464,53 € |
07.04.2022 |
|
|
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0197 |
Ovocie a zelenina |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Martin Mikula - MARKO |
32036078 |
|
561,84 € |
04.05.2022 |
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0239 |
Ovocie a zelenina |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Martin Mikula - MARKO |
32036078 |
|
807,87 € |
02.06.2022 |
|
|
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0281 |
Ovocie a zelenina |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Martin Mikula - MARKO |
32036078 |
|
649,04 € |
30.06.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0340 |
Ovocie a zelenina |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Martin Mikula - MARKO |
32036078 |
|
531,86 € |
03.08.2022 |
|
|
16.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0378 |
Ovocie a zelenina, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Martin Mikula - MARKO |
32036078 |
|
874,55 € |
31.08.2022 |
|
|
16.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0429 |
Ovocie a zelenina |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Martin Mikula - MARKO |
32036078 |
|
551,69 € |
30.09.2022 |
|
|
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0485 |
Ovocie a zelenina |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Martin Mikula - MARKO |
32036078 |
|
783,18 € |
31.10.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0532 |
Ovocie a zelenina |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Martin Mikula - MARKO |
32036078 |
|
537,94 € |
02.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0282 |
Čistiace prostriedky a ostatný materiál, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
KRÍDLA s.r.o. |
36466778 |
|
442,63 € |
30.06.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0333 |
Čistiace prostriedky a kancelársky materiál |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
KRÍDLA s.r.o. |
36466778 |
|
221,35 € |
29.07.2022 |
|
|
16.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0377 |
Čistiace prostriedky a kancelársky materiál |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
KRÍDLA s.r.o. |
36466778 |
|
317,99 € |
31.08.2022 |
|
|
16.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0424 |
Čistiace prostriedky a ostatný materiál |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
KRÍDLA s.r.o. |
36466778 |
|
416,21 € |
30.09.2022 |
|
|
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0476 |
Čistiace prostriedky, kancelársky materiál a ostatný materiál |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
KRÍDLA s.r.o. |
36466778 |
|
399,90 € |
31.10.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0530 |
Čistiace prostriedky, kancelársky materiál a ostatný materiál, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
KRÍDLA s.r.o. |
36466778 |
|
434,12 € |
30.11.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0047 |
Čistiace prostriedky,kancelársky materiál, ostatný materiál a destilovaná voda, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
KRÍDLA s.r.o. |
36466778 |
|
167,06 € |
31.01.2022 |
|
|
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0085 |
Čistiace prostriedky,kancelársky materiál a ostatný materiál |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
KRÍDLA s.r.o. |
36466778 |
|
466,88 € |
28.02.2022 |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0142 |
Čistiace prostriedky,kancelársky materiál a ostatný materiál, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
KRÍDLA s.r.o. |
36466778 |
|
310,04 € |
01.04.2022 |
|
|
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
