| DFB/21/0301 |
Váhy a závažia vrátane overenia |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
37954521 |
|
101,28 € |
07.07.2021 |
|
|
18.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0303 |
Telekomunikačné služby 06/2021 a 07/2021 a internet 07/2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
90,65 € |
08.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0304 |
Internet 07/2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,49 € |
08.07.2021 |
|
|
31.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0353 |
Telekomunikačné služby 07/2021 a 08/2021 a internet 08/2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
84,04 € |
02.08.2021 |
|
|
18.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0354 |
Internet 08/2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,49 € |
02.08.2021 |
|
|
28.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0404 |
Telekomunikačné služby 08/2021 a 09/2021 a internet 09/2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
85,91 € |
07.09.2021 |
|
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0405 |
Internet 09/2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,49 € |
07.09.2021 |
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0452 |
Telekomunikačné služby 09/2021 a 10/2021 a internet 10/2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
76,68 € |
05.10.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0453 |
Internet 10/2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,49 € |
05.10.2021 |
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0504 |
Telekomunikačné služby 10/2021 a 11/2021 a internet 11/2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
86,77 € |
05.11.2021 |
|
|
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0505 |
Internet 11/2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,49 € |
05.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0553 |
Internet 12/2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,49 € |
07.12.2021 |
|
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0552 |
Telekomunikačné služby 11/2021 a 12/2021 a internet 12/2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
76,66 € |
07.12.2021 |
|
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/20/0568 |
Internet 01/2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,49 € |
08.01.2021 |
|
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/20/0567 |
Telekomunikačné služby 12/2020 a 01/2021 a internet 01/2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
91,26 € |
08.01.2021 |
|
|
21.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0056 |
Telekomunikačné služby 01/2021 a 02/2021 a internet 02/2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
95,84 € |
08.02.2021 |
|
|
18.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0057 |
Internet 02/2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,49 € |
08.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0092 |
Telekomunikačné služby 02/2021 a 03/2021 a internet 03/2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
90,10 € |
08.03.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0093 |
Internet 03/2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,49 € |
08.03.2021 |
|
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0147 |
Telekomunikačné služby 03/2021 a 04/2021 a internet 04/2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
95,66 € |
07.04.2021 |
|
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0148 |
Internet 04/2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,49 € |
07.04.2021 |
|
|
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0183 |
Telekomunikačné služby 04/2021 a 05/2021 a internet 05/2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
82,94 € |
04.05.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0184 |
Internet 05/2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,49 € |
04.05.2021 |
|
|
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0237 |
Telekomunikačné služby 05/2021 a 06/2021 a internet 06/2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
87,40 € |
07.06.2021 |
|
|
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0238 |
Internet 06/2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,49 € |
07.06.2021 |
|
|
29.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFK/21/0001 |
Nástenná klimatizačná jednotka - 3 ks - dodávka a montáž |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Rastislav RADA |
44703953 |
|
7 197,00 € |
09.11.2021 |
|
|
24.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0467 |
Tepovanie a čistenie koberca a 6 ks stoličiek |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Rado Vajda s. r. o. |
52835359 |
|
48,23 € |
13.10.2021 |
|
|
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0318 |
Služby k programu SAZA 07-12/2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PROMYS soft, s.r.o. |
36276847 |
|
187,20 € |
19.07.2021 |
|
|
31.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0317 |
Služby k programu KUCHYNA 07-12/2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PROMYS soft, s.r.o. |
36276847 |
|
138,00 € |
19.07.2021 |
|
|
31.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0024 |
Služby k programu SAZA 01-06/2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PROMYS soft, s.r.o. |
36276847 |
|
187,20 € |
18.01.2021 |
|
|
21.01.2021 |
|
|
Faktúra |
