| DFB/23/0295 |
Vodné a stočné 18.03.2023 - 22.06.2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 569,50 € |
27.06.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0296 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
98,23 € |
27.06.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0297 |
Výkon činnosti technika PO 6/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS |
35459468 |
|
24,00 € |
28.06.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0298 |
Mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Jozef Zavacký JES |
10785370 |
|
129,86 € |
29.06.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0299 |
Ubytovacie a stravovacie služby Hotel Familia - pracovná porada štatutárov PSK |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GURMEN s.r.o |
44025718 |
|
73,10 € |
29.06.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0300 |
Mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
22,78 € |
30.06.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0301 |
MAGMA HCM systémová podpora od 01.04.2023 do 30.06.2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
30.06.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0302 |
Nabíjačka GAL 18V-40 solo |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Tibor Koťo - Univerzál |
47795034 |
|
57,60 € |
30.06.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0303 |
Mäso a kosti |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
58,01 € |
30.06.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0304 |
Zber a odvoz kuch. odpadu 6/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
38,40 € |
30.06.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0305 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
89,27 € |
30.06.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0306 |
Služby v oblasti BOZP za II.Q.2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Ing. Miroslav Novotný - BOZPON |
47119420 |
|
135,00 € |
30.06.2023 |
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0307 |
Telekomunikačné služby 6/2023 a 7/2023 a internet 7/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
72,00 € |
03.07.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0308 |
Ovocie a zelenina, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Martin Mikula - MARKO |
32036078 |
|
750,10 € |
03.07.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0309 |
Mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
17,42 € |
03.07.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0310 |
Mäso |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
73,66 € |
03.07.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0311 |
Odber tepla 07/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
1 580,00 € |
03.07.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0312 |
Internet 07/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
11,00 € |
03.07.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0313 |
Kontrola a oprava HP, hydrantov a tlakové skúšky hadíc |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS |
35459468 |
|
198,60 € |
04.07.2023 |
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0314 |
Nájomné ZSS 07/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00617750 |
|
256,50 € |
06.07.2023 |
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0315 |
Platinový O2 Internet na doma, Zlatý a Biely O2 SMART Paušál a mesačná platba za zariadenia 6/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
109,15 € |
06.07.2023 |
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0316 |
Mäso |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
134,10 € |
07.07.2023 |
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0317 |
Potravinárske výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
319,50 € |
07.07.2023 |
|
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0318 |
Mrazený tovar a polotovary |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
140,29 € |
07.07.2023 |
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0319 |
Nové verzie MAGMA HCM od 01.07.2023 do 30.09.2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
07.07.2023 |
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0320 |
Elektrina 6/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
842,59 € |
10.07.2023 |
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0321 |
Mlieko a mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Jozef Zavacký JES |
10785370 |
|
96,62 € |
10.07.2023 |
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0322 |
Mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
58,32 € |
11.07.2023 |
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0323 |
Mäso |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
71,73 € |
11.07.2023 |
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0324 |
Metodická a konzultačná podpora iSPIN 01.07.2023 -30.09.2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
11.07.2023 |
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
