| DFB/21/0143 |
Mlieko a mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
26,04 € |
06.04.2021 |
|
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0144 |
Ovocie a zelenina, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Martin Mikula - MARKO |
32036078 |
|
916,00 € |
07.04.2021 |
|
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0145 |
Potravinárske výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
309,06 € |
07.04.2021 |
|
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0146 |
Mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
11,40 € |
07.04.2021 |
|
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0147 |
Telekomunikačné služby 03/2021 a 04/2021 a internet 04/2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
95,66 € |
07.04.2021 |
|
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0148 |
Internet 04/2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,49 € |
07.04.2021 |
|
|
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0149 |
Zlatý O2 Internet na doma, Zlatý O2 SMART Paušál a mesačná platba za zariadenia 3/2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
69,80 € |
08.04.2021 |
|
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0150 |
Mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
7,32 € |
09.04.2021 |
|
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0151 |
Mäso |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
91,16 € |
09.04.2021 |
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0152 |
Čistiace prostriedky,kancelársky materiál, ostatný materiál a OOPP |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
KRÍDLA s.r.o. |
36466778 |
|
792,62 € |
09.04.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0153 |
Elektrina 3/2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
879,41 € |
09.04.2021 |
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0154 |
Mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
43,33 € |
13.04.2021 |
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0155 |
Mäso |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
69,82 € |
13.04.2021 |
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0156 |
Mliečne a potravinárske výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
90,89 € |
13.04.2021 |
|
|
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0157 |
Metodická a konzultačná podpora iSPIN 01.04.2021 -30.06.2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
14.04.2021 |
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0158 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
148,44 € |
14.04.2021 |
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0159 |
Odber tepla 04/2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
1 300,00 € |
15.04.2021 |
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0160 |
Nové verzie MAGMA HCM - 2. štvrťrok 2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
19.04.2021 |
|
|
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0161 |
Mäso a kosti |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
125,61 € |
19.04.2021 |
|
|
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0162 |
Mlieko a mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
124,32 € |
20.04.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0163 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
52,79 € |
21.04.2021 |
|
|
12.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0164 |
Potravinárske výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
313,24 € |
21.04.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0165 |
Mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
31,08 € |
23.04.2021 |
|
|
12.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0166 |
Mäso |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
46,49 € |
23.04.2021 |
|
|
12.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0167 |
Daň z nehnuteľnosti za rok 2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Mesto Humenné |
00323021 |
|
333,83 € |
23.04.2021 |
|
|
29.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0168 |
SATELIT a nájom Koncových zariadení 5/2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
12,60 € |
23.04.2021 |
|
|
12.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0169 |
Mäsové výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
42,73 € |
26.04.2021 |
|
|
12.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0170 |
Mäso a kosti, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
82,34 € |
26.04.2021 |
|
|
12.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0171 |
Mliečne a potravinárske výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
125,97 € |
27.04.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0172 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
60,07 € |
28.04.2021 |
|
|
12.05.2021 |
|
|
Faktúra |
