| DFB/21/0113 |
Vyúčtovanie odberu tepla za rok 2020 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
586,33 € |
19.03.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0114 |
Vodné a stočné 16.12.2020 - 17.03.2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 548,98 € |
19.03.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0115 |
Veľkonočné čokoládové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
37,12 € |
19.03.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0116 |
Mäso a kosti |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
54,88 € |
19.03.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0117 |
Mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
27,37 € |
23.03.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0118 |
Mäso |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
43,86 € |
23.03.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0119 |
Mliečne a potravinárske výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
282,38 € |
23.03.2021 |
|
|
12.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0120 |
Potravinárske výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
12,84 € |
23.03.2021 |
|
|
12.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0121 |
SATELIT a nájom Koncových zariadení 4/2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
12,60 € |
24.03.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0122 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
51,20 € |
25.03.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0123 |
Mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
101,66 € |
26.03.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0124 |
Mäso a kosti |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
74,79 € |
26.03.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0125 |
Mrazený tovar a polotovary |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
269,16 € |
26.03.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0126 |
Mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
141,66 € |
29.03.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0127 |
Mäso |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
29,51 € |
29.03.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0128 |
Výkon činnosti technika PO 3/2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS |
35459468 |
|
24,00 € |
30.03.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0129 |
Kúpeľňový sortiment - ventily, sifón, spŕška, hadice |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Ing. Štefánia Keltošová UNITERM |
33888621 |
|
79,30 € |
30.03.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0130 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
43,56 € |
30.03.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0131 |
Potravinárske výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
37,50 € |
30.03.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0132 |
Zber a odvoz kuch. odpadu 03/2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
48,00 € |
30.03.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0133 |
Spotreba plynu za rok 2020 - kuchyňa |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
771,89 € |
31.03.2021 |
|
|
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0134 |
Mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
15,70 € |
01.04.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0135 |
Mäso |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
73,08 € |
01.04.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0136 |
MAGMA HCM systémová podpora - 1. štvrťrok 2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
01.04.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0137 |
Služby v oblasti BOZP za I.Q.2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Ing. Miroslav Novotný - BOZPON |
47119420 |
|
135,00 € |
01.04.2021 |
|
|
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0138 |
Webhostingové služby k doméne dssmierovahe.sk - platba: rok - predĺženie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
EXO TECHNOLOGIES spol. s r.o. |
36485161 |
|
42,59 € |
06.04.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0139 |
Služby za servis IT 01.04.2021 - 30.06.2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
SpiderNET IT, s.r.o. |
36614521 |
|
180,00 € |
06.04.2021 |
|
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0140 |
Mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
42,74 € |
06.04.2021 |
|
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0141 |
Mäso |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
75,27 € |
06.04.2021 |
|
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0142 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
170,91 € |
06.04.2021 |
|
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
