| DFB/24/0250 |
Mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
116,09 € |
01.07.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0251 |
Odber tepla 07/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
1 790,00 € |
01.07.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0259 |
Telekomunikačné služby 6/2024 a 7/2024 a internet 7/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
75,28 € |
01.07.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0256 |
Odborná prehliadka, mazanie výťahu a zoradenie dverí |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Veronika Rusnačková - LIFTEX |
17251605 |
|
149,84 € |
01.07.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0257 |
Zber a odvoz kuch. odpadu 6/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
38,40 € |
01.07.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0255 |
Výkon činnosti technika PO 06/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS |
35459468 |
|
24,00 € |
01.07.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0258 |
Služby v oblasti BOZP za II.Q.2024 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Ing. Miroslav Novotný - BOZPON |
47119420 |
|
135,00 € |
01.07.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0254 |
Vodné a stočné 21.03.2024 - 26.06.2024 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 460,58 € |
01.07.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0260 |
Internet 07/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
11,00 € |
01.07.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0253 |
Balík Porada - riaditeľka |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
STRUO, s.r.o. |
44693222 |
|
123,15 € |
01.07.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0244 |
Mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
73,20 € |
28.06.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0243 |
Mliečne výrobky a suchý sklad, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
349,57 € |
26.06.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0241 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
104,30 € |
25.06.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0242 |
SATELIT a nájom Koncových zariadení 7/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
13,90 € |
25.06.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0240 |
Mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
119,56 € |
24.06.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0239 |
Mrazený tovar a polotovary |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
241,53 € |
21.06.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0238 |
Mäso a kosti, mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
116,24 € |
21.06.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0234 |
Mliečne výrobky a suchý sklad |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
189,34 € |
19.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0235 |
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu 01.07.2024 - 30.09.2024 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
362,78 € |
19.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0236 |
PZP - MAZDA 3 + RENAULT Trafic - 01.07.2024 - 30.09.2024 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
52,50 € |
19.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0237 |
HP - MAZDA 3 - 01.07.2024 - 30.09.2024 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
41,88 € |
19.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0233 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
78,89 € |
18.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0232 |
Mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
74,90 € |
18.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0230 |
Odvoz odpadu 01.04.-30.06.2024 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Technické služby mesta Humenné |
00186155 |
|
703,56 € |
14.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0231 |
Mäso a mäsové výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
79,90 € |
14.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0229 |
Elektrina 5/2024 - nedoplatok |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
75,89 € |
12.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0228 |
Mrazený tovar a polotovary, mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
443,64 € |
12.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0227 |
Plachty a podložky, uteráky, utierky a obrusy |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
JMV AGR, s.r.o. |
36617822 |
|
1 247,00 € |
11.06.2024 |
|
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0226 |
Servisná prehliadka umývačky riadu HOONVED + cestovné |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
44137761 |
|
103,68 € |
11.06.2024 |
|
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0224 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
95,51 € |
11.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
