| DFB/24/0323 |
Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas projektu/programu |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31595545 |
|
10,00 € |
28.08.2024 |
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0316 |
Mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
97,73 € |
20.08.2024 |
|
|
24.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0314 |
Služby za servis IT 01.04.2024 - 30.09.2024 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
SpiderNET IT, s.r.o. |
36614521 |
|
360,00 € |
16.08.2024 |
|
|
24.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0315 |
Mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
122,12 € |
16.08.2024 |
|
|
24.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0311 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
88,91 € |
13.08.2024 |
|
|
24.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0312 |
Nájomné ZSS 08/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00617750 |
|
256,50 € |
13.08.2024 |
|
|
24.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0313 |
Mäso a kosti |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
102,51 € |
13.08.2024 |
|
|
24.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0309 |
Školenie "Novela zákona o VO a realizácia zákazky v Elektronickej platforme" pre 1 osobu |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
ASVO, s.r.o. |
55566804 |
|
80,00 € |
12.08.2024 |
|
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0310 |
Elektrina 7/2024 - nedoplatok |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
175,91 € |
12.08.2024 |
|
|
24.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0308 |
Mrazený tovar a polotovary, mlieko a mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
371,96 € |
09.08.2024 |
|
|
24.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0307 |
Mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
90,34 € |
09.08.2024 |
|
|
24.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0306 |
Telekomunikačné služby 7/2024 a 8/2024 a internet 8/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
78,56 € |
07.08.2024 |
|
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0305 |
Mlieko a mliečne výrobky, suchý sklad |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
203,68 € |
07.08.2024 |
|
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0304 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
32,43 € |
06.08.2024 |
|
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0302 |
Mäso a kosti |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
47,54 € |
06.08.2024 |
|
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0303 |
Platinový O2 Internet na doma, Pohodový a Základný O2 Paušál, mesačná platba za zariadenia a O2 Dátovky 7/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
108,00 € |
06.08.2024 |
|
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0297 |
Zber a odvoz kuch. odpadu 7/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
45,60 € |
02.08.2024 |
|
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0299 |
Ovocie a zelenina |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Martin Mikula - MARKO |
32036078 |
|
1 301,90 € |
02.08.2024 |
|
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0298 |
Čistiace a kancelárske prostriedky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
KRÍDLA s.r.o. |
36466778 |
|
718,54 € |
02.08.2024 |
|
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0296 |
Mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
82,08 € |
02.08.2024 |
|
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0294 |
Elektrina 8/2024 - preddavok |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
831,00 € |
01.08.2024 |
|
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0295 |
Internet 08/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
11,00 € |
01.08.2024 |
|
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0292 |
Mrazený tovar a polotovary, mlieko a mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
552,59 € |
31.07.2024 |
|
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0293 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
65,17 € |
31.07.2024 |
|
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0289 |
Výkon činnosti technika PO 07/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS |
35459468 |
|
24,00 € |
30.07.2024 |
|
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0290 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
107,43 € |
30.07.2024 |
|
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0291 |
Mäso a mäsové výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
132,84 € |
30.07.2024 |
|
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0288 |
Mrazený tovar a polotovary |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
80,18 € |
26.07.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0287 |
Mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
107,32 € |
26.07.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0286 |
Mrazený tovar a polotovary, suchý sklad a mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
776,63 € |
24.07.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
