| DFB/22/0355 |
Mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
99,25 € |
09.08.2022 |
|
|
19.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0349 |
Zlatý O2 Internet na doma, Zlatý O2 SMART Paušál a mesačná platba za zariadenia 7/2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
63,10 € |
08.08.2022 |
|
|
16.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0351 |
Telekomunikačné služby 7/2022 a 8/2022 a internet 8/2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
82,62 € |
08.08.2022 |
|
|
16.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0352 |
Internet 08/2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,49 € |
08.08.2022 |
|
|
24.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0350 |
Elektrina 7/2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 149,97 € |
08.08.2022 |
|
|
24.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0344 |
Mäso |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
49,30 € |
05.08.2022 |
|
|
16.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0343 |
Mäsové výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
56,15 € |
05.08.2022 |
|
|
16.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0345 |
Mrazený tovar a polotovary, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
367,97 € |
05.08.2022 |
|
|
16.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0346 |
Rýchlovarné kanvice Philips - 2 ks |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
RASSE, s. r. o. |
53040201 |
|
65,80 € |
05.08.2022 |
|
|
16.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0348 |
Mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
23,50 € |
05.08.2022 |
|
|
19.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0347 |
Potravinárske výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
44,75 € |
05.08.2022 |
|
|
19.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0342 |
Nájomné ZSS 8/2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00617750 |
|
142,00 € |
03.08.2022 |
|
|
16.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0340 |
Ovocie a zelenina |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Martin Mikula - MARKO |
32036078 |
|
531,86 € |
03.08.2022 |
|
|
16.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0341 |
Potravinárske výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
494,20 € |
03.08.2022 |
|
|
19.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0339 |
Mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
205,30 € |
02.08.2022 |
|
|
16.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0334 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
73,41 € |
01.08.2022 |
|
|
16.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0336 |
Odber tepla 08/2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
1 730,00 € |
01.08.2022 |
|
|
16.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0338 |
Mäso |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
52,39 € |
01.08.2022 |
|
|
16.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0337 |
Mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
3,22 € |
01.08.2022 |
|
|
16.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0335 |
Zber a odvoz kuch. odpadu 7/2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
38,40 € |
31.07.2022 |
|
|
16.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0330 |
Mäso |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
54,49 € |
29.07.2022 |
|
|
16.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0329 |
Mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
42,59 € |
29.07.2022 |
|
|
16.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0333 |
Čistiace prostriedky a kancelársky materiál |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
KRÍDLA s.r.o. |
36466778 |
|
221,35 € |
29.07.2022 |
|
|
16.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0331 |
Výkon činnosti technika PO 7/2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS |
35459468 |
|
24,00 € |
29.07.2022 |
|
|
16.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0332 |
Tablety čistiace, odvapňovacie a soľ tabletová |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
ELEKTROSERVIS VV, s.r.o. |
44602731 |
|
459,00 € |
29.07.2022 |
|
|
16.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0327 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
64,02 € |
27.07.2022 |
|
|
16.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0326 |
Mrazený tovar a polotovary |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
47,20 € |
27.07.2022 |
|
|
16.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0328 |
Potravinárske výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
104,30 € |
27.07.2022 |
|
|
16.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0325 |
Mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
32,75 € |
25.07.2022 |
|
|
16.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0324 |
Mäso |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
53,23 € |
25.07.2022 |
|
|
16.08.2022 |
|
|
Faktúra |
