| DFB/21/0123 |
Mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
101,66 € |
26.03.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0125 |
Mrazený tovar a polotovary |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
269,16 € |
26.03.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0122 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
51,20 € |
25.03.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0121 |
SATELIT a nájom Koncových zariadení 4/2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
12,60 € |
24.03.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0118 |
Mäso |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
43,86 € |
23.03.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0117 |
Mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
27,37 € |
23.03.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0120 |
Potravinárske výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
12,84 € |
23.03.2021 |
|
|
12.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0119 |
Mliečne a potravinárske výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
282,38 € |
23.03.2021 |
|
|
12.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0113 |
Vyúčtovanie odberu tepla za rok 2020 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
586,33 € |
19.03.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0116 |
Mäso a kosti |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
54,88 € |
19.03.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0114 |
Vodné a stočné 16.12.2020 - 17.03.2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 548,98 € |
19.03.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0115 |
Veľkonočné čokoládové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
37,12 € |
19.03.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0110 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
56,64 € |
17.03.2021 |
|
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0104 |
Odvoz odpadu 01.01.-31.03.2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Technické služby mesta Humenné |
00186155 |
|
386,10 € |
17.03.2021 |
|
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0109 |
HP - MAZDA 3 - 01.04.2021 - 30.06.2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
48,75 € |
17.03.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0108 |
PZP - MAZDA 3 - 01.04.2021 - 30.06.2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
23,75 € |
17.03.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0107 |
HP - RENAULT Trafic 01.04.2021 - 30.06.2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
106,61 € |
17.03.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0106 |
PZP - RENAULT Trafic 01.04.2021 - 30.06.2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
28,75 € |
17.03.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0105 |
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu 01.04.2021 - 30.06.2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
243,27 € |
17.03.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0112 |
Potravinárske výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
279,78 € |
17.03.2021 |
|
|
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0111 |
Mliečne a potravinárske výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
172,78 € |
17.03.2021 |
|
|
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0103 |
Mäso, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
125,33 € |
15.03.2021 |
|
|
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0102 |
Mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
41,48 € |
15.03.2021 |
|
|
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0101 |
Mrazený tovar a polotovary, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
113,66 € |
12.03.2021 |
|
|
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0100 |
Odber tepla 03/2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
1 300,00 € |
11.03.2021 |
|
|
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0099 |
Mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
16,20 € |
11.03.2021 |
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0098 |
Mäso a kosti |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
93,53 € |
10.03.2021 |
|
|
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0097 |
Mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
96,37 € |
10.03.2021 |
|
|
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0096 |
Pekárenské výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
64,08 € |
10.03.2021 |
|
|
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0095 |
Mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
55,05 € |
09.03.2021 |
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
