| DFB/25/0305 |
Mliečne výrobky a suchý sklad |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
265,44 € |
20.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0304 |
Servisné práce + STK a EK MAZDA 3 (HE245BG) |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CHETRA SK, s.r.o. |
36497274 |
|
124,72 € |
20.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0302 |
Servisné práce + materiál na vozidle RENAULT Trafic (HE745AZ) |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CHETRA SK, s.r.o. |
36497274 |
|
443,70 € |
19.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0303 |
Pekárenské výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
81,86 € |
19.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0301 |
Mäso a kosti, mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
90,14 € |
19.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0300 |
Mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
92,54 € |
15.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0299 |
Čistiace tablety Rational |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
ELEKTROSERVIS VV, s.r.o. |
44602731 |
|
241,08 € |
15.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0298 |
Mrazený tovar a polotovary, suchý sklad a mliečne výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
389,71 € |
13.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0294 |
Elektrina 07/2025 - nedoplatok |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
321,20 € |
12.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0297 |
Poskytovanie servisných činností a služieb správu plynovej kotolne za 7/2025 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
ENERGOBYT s.r.o. Humenné |
31680321 |
|
670,35 € |
12.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0295 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
113,52 € |
12.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0296 |
Mäso a kosti, mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
99,07 € |
12.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0293 |
Mäso |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
28,18 € |
08.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0292 |
Internet 08/2025 - ZSS |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
11,27 € |
08.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0290 |
Mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
36,15 € |
06.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0291 |
Telekomunikačné služby 7/2025 a 8/2025 a internet 8/2025 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
55,78 € |
06.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0288 |
Mrazený tovar a polotovary, suchý sklad, mlieko a mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 233,86 € |
06.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0289 |
Bezstarostný O2 Internet vzduchom, Pohodový a Základný O2 Paušál a mesačná platba za zariadenia 7/2025 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
140,13 € |
06.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0287 |
Nájomné ZSS 08/2025 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00617750 |
|
280,17 € |
05.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0285 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
65,54 € |
04.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0286 |
Ovocie a zelenina |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Martin Mikula - MARKO |
32036078 |
|
980,70 € |
04.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0284 |
Mäso a mäsové výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
76,89 € |
04.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0280 |
Plyn 8/2025 - preddavok |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 160,00 € |
01.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0281 |
Elektrina 8/2025 - preddavok |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
768,00 € |
01.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0282 |
Zber a odvoz kuch. odpadu 7/2025 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
43,30 € |
01.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0279 |
Mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
81,91 € |
01.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0283 |
Služby Bezpečnostného centra 01.07.2025 - 31.07.2025 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. |
36857165 |
|
6,14 € |
01.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0278 |
Mlieko a mliečne výrobky, suchý sklad, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
477,44 € |
30.07.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0277 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
91,77 € |
30.07.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0276 |
Čistiace prostriedky a kancelárky materiál, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
KRÍDLA s.r.o. |
36466778 |
|
796,13 € |
29.07.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
