| DFB/26/0308 |
Mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
52,09 € |
21.08.2026 |
|
|
27.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0305 |
Mrazený tovar a polotovary, suchý sklad a mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
585,28 € |
19.08.2026 |
|
|
27.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0306 |
PVS sokel, lepidlo a štetec |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INTERIÉR INVEST, s.r.o. |
36190381 |
|
52,97 € |
19.08.2026 |
|
|
27.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0304 |
Pekárenské výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
83,21 € |
19.08.2026 |
|
|
27.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0303 |
Mäso a mäsové výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
111,52 € |
18.08.2026 |
|
|
27.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0301 |
Mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
85,10 € |
14.08.2026 |
|
|
27.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0302 |
Mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
17,35 € |
14.08.2026 |
|
|
27.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0300 |
Mäso a kosti, mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
56,49 € |
14.08.2026 |
|
|
27.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0298 |
Elektrina 07/2026 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
983,61 € |
12.08.2026 |
|
|
27.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0299 |
Mrazený tovar a polotovary, suchý sklad a mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
442,06 € |
12.08.2026 |
|
|
27.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0297 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
86,33 € |
11.08.2026 |
|
|
27.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0296 |
Mäso a kosti, mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
101,37 € |
11.08.2026 |
|
|
27.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0295 |
Internet 8/2026 - ZSS |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
11,27 € |
10.08.2026 |
|
|
27.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0294 |
Mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
58,38 € |
07.08.2026 |
|
|
27.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0293 |
Mäsové výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
52,50 € |
06.08.2026 |
|
|
27.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0291 |
Zber a odvoz kuch. odpadu 7/2026 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
43,30 € |
06.08.2026 |
|
|
27.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0292 |
Bezstarostný O2 Internet vzduchom, Pohodový a Základný O2 Paušál a mesačná platba za zariadenia 7/2026 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
140,13 € |
06.08.2026 |
|
|
27.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0289 |
Telekomunikačné služby 7/2026 a 8/2026 a internet 8/2026 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
54,92 € |
05.08.2026 |
|
|
26.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0290 |
Plyn 8/2026 - preddavok |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
1 004,02 € |
05.08.2026 |
|
|
26.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0287 |
Mrazený tovar a polotovary, suchý sklad a mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
641,31 € |
05.08.2026 |
|
|
27.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0288 |
Nájomné ZSS 8/2026 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00617750 |
|
291,36 € |
05.08.2026 |
|
|
27.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0284 |
Oprava práčky LG |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Lukáš Demjan |
47217570 |
|
105,00 € |
03.08.2026 |
|
|
26.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0286 |
Ovocie a zelenina |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Martin Mikula - MARKO |
32036078 |
|
862,57 € |
03.08.2026 |
|
|
26.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0285 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
98,94 € |
03.08.2026 |
|
|
26.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0283 |
Mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
40,21 € |
03.08.2026 |
|
|
26.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0282 |
Služby Bezpečnostného centra 01.07.2026 - 31.07.2026 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. |
36857165 |
|
6,14 € |
03.08.2026 |
|
|
26.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0281 |
Čistiace a kancelárske prostriedky, ostatný materiál a OOPP, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
KRÍDLA s.r.o. |
36466778 |
|
927,20 € |
31.07.2026 |
|
|
26.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0280 |
Mäso a kosti, mäsové výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
81,75 € |
31.07.2026 |
|
|
26.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0278 |
Stavebný materiál (oprava toaliet) - havarijný stav |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. - pobočka Humenné |
34116125 |
|
665,33 € |
29.07.2026 |
|
|
25.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0277 |
Oprava odpadového potrubia, kanalizácie a toaliet - havarijný stav |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Juraj Kovaľ |
34823620 |
|
2 476,80 € |
29.07.2026 |
|
|
25.08.2026 |
|
|
Faktúra |
