| DFB/26/0075 |
Suchý sklad - základne potraviny - oprava DPH |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
2,73 € |
04.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0065 |
Mäso a mäsové výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
44,65 € |
25.02.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0064 |
Pekárenské výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
119,57 € |
24.02.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0063 |
SATELIT a nájom Koncových zariadení 3/2026 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
14,25 € |
23.02.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0060 |
Mäso a kosti, mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
66,76 € |
20.02.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0062 |
Revízia plynových a tlakových zariadení, administratívne a dopravné náklady |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK |
51295130 |
|
712,29 € |
20.02.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0061 |
Pekárenské výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
100,17 € |
20.02.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0059 |
Poskytovanie servisných činností a služieb správu plynovej kotolne za 1/2026 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
ENERGOBYT s.r.o. Humenné |
31680321 |
|
688,80 € |
20.02.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0058 |
Mrazený tovar a polotovary, suchý sklad a mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
429,98 € |
18.02.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0057 |
Mäso a mäsové výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
89,13 € |
16.02.2026 |
|
|
21.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0056 |
Mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
64,54 € |
13.02.2026 |
|
|
21.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0055 |
Elektrina 01/2026 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
960,45 € |
12.02.2026 |
|
|
21.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0054 |
Mrazený tovar a polotovary, suchý sklad a mliečne výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
326,89 € |
11.02.2026 |
|
|
21.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0053 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
83,31 € |
10.02.2026 |
|
|
21.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0052 |
Internet 2/2026 - ZSS |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
11,27 € |
09.02.2026 |
|
|
21.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0051 |
Mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
53,89 € |
09.02.2026 |
|
|
21.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0050 |
Nájomné ZSS 2/2026 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00617750 |
|
291,36 € |
06.02.2026 |
|
|
21.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0049 |
Oprava umývačky riadu HOONVED + doprava |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
44137761 |
|
855,47 € |
06.02.2026 |
|
|
21.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0048 |
Mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
65,22 € |
06.02.2026 |
|
|
21.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0047 |
Mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
28,30 € |
05.02.2026 |
|
|
21.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0046 |
Potravinárske výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
14,80 € |
05.02.2026 |
|
|
21.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0045 |
Bezstarostný O2 Internet vzduchom, Pohodový a Základný O2 Paušál a mesačná platba za zariadenia 1/2026 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
140,13 € |
05.02.2026 |
|
|
21.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0042 |
Mrazený tovar a polotovary, suchý sklad a mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 313,25 € |
04.02.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0044 |
Zber a odvoz kuch. odpadu 1/2026 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
43,30 € |
04.02.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0043 |
Telekomunikačné služby 1/2026 a 2/2026 a internet 2/2026 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
55,30 € |
04.02.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0039 |
Plyn 2/2026 - preddavok |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
1 004,02 € |
02.02.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0037 |
Služby Bezpečnostného centra 01.01.2026 - 31.01.2026 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. |
36857165 |
|
6,14 € |
02.02.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0038 |
Mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
85,58 € |
02.02.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0040 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
80,94 € |
02.02.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0041 |
Ovocie a zelenina, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Martin Mikula - MARKO |
32036078 |
|
638,20 € |
02.02.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
