| DFB/25/0325 |
Zber a odvoz kuch. odpadu 8/2025 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
43,30 € |
03.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0323 |
Kvetináče, kvety a zemina |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Katarína Fajčáková |
47380411 |
|
384,79 € |
02.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0322 |
Ovocie a zelenina |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Martin Mikula - MARKO |
32036078 |
|
854,47 € |
02.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0318 |
Elektrina 9/2025 - preddavok |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
768,00 € |
01.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0319 |
Plyn 9/2025 - preddavok |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 160,00 € |
01.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0321 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
85,25 € |
01.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0317 |
Mäso |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
31,92 € |
01.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0320 |
Služby Bezpečnostného centra 01.08.2025 - 31.08.2025 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. |
36857165 |
|
6,14 € |
01.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0315 |
Výkon činnosti technika PO 08/2025 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS |
35459468 |
|
24,60 € |
28.08.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0316 |
Mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
55,81 € |
28.08.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0314 |
Elektrina 07/2025 - preplatok - opravná FA |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-0,80 € |
27.08.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0312 |
Mrazený tovar a polotovary, suchý sklad a mliečne výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
331,73 € |
27.08.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0313 |
Čistiace a kancelárske prostriedky, ostatný materiál, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
KRÍDLA s.r.o. |
36466778 |
|
398,47 € |
27.08.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0311 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
74,62 € |
26.08.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0310 |
Služby za servis IT 01.04.2025 - 30.09.2025 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
SpiderNET IT, s.r.o. |
36614521 |
|
369,00 € |
25.08.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0309 |
Mäso a kosti, mäsové výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
118,72 € |
25.08.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0307 |
Mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
122,64 € |
22.08.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0306 |
SATELIT a nájom Koncových zariadení 9/2025 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
14,25 € |
21.08.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0305 |
Mliečne výrobky a suchý sklad |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
265,44 € |
20.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0304 |
Servisné práce + STK a EK MAZDA 3 (HE245BG) |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CHETRA SK, s.r.o. |
36497274 |
|
124,72 € |
20.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0302 |
Servisné práce + materiál na vozidle RENAULT Trafic (HE745AZ) |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CHETRA SK, s.r.o. |
36497274 |
|
443,70 € |
19.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0303 |
Pekárenské výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
81,86 € |
19.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0301 |
Mäso a kosti, mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
90,14 € |
19.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0300 |
Mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
92,54 € |
15.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0299 |
Čistiace tablety Rational |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
ELEKTROSERVIS VV, s.r.o. |
44602731 |
|
241,08 € |
15.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0298 |
Mrazený tovar a polotovary, suchý sklad a mliečne výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
389,71 € |
13.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0294 |
Elektrina 07/2025 - nedoplatok |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
321,20 € |
12.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0297 |
Poskytovanie servisných činností a služieb správu plynovej kotolne za 7/2025 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
ENERGOBYT s.r.o. Humenné |
31680321 |
|
670,35 € |
12.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0295 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
113,52 € |
12.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0296 |
Mäso a kosti, mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
99,07 € |
12.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
