| DFB/26/0205 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
99,82 € |
09.06.2026 |
|
|
20.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0206 |
Internet 6/2026 - ZSS |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
11,27 € |
09.06.2026 |
|
|
20.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0204 |
Mäso a mäsové výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
91,71 € |
08.06.2026 |
|
|
20.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0199 |
Telekomunikačné služby 5/2026 a 6/2026 a internet 6/2026 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
55,09 € |
05.06.2026 |
|
|
20.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0200 |
Poskytovanie servisných činností a služieb správu plynovej kotolne za 5/2026 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
ENERGOBYT s.r.o. Humenné |
31680321 |
|
688,80 € |
05.06.2026 |
|
|
20.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0201 |
Nájomné ZSS 6/2026 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00617750 |
|
291,36 € |
05.06.2026 |
|
|
20.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0202 |
Mäso a mäsové výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
84,04 € |
05.06.2026 |
|
|
20.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0198 |
Bezstarostný O2 Internet vzduchom, Pohodový a Základný O2 Paušál a mesačná platba za zariadenia 5/2026 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
140,13 € |
05.06.2026 |
|
|
20.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0194 |
Mliečne výrobky a suchý sklad |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
503,31 € |
03.06.2026 |
|
|
20.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0195 |
Tonery |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
SpiderNET IT, s.r.o. |
36614521 |
|
201,00 € |
03.06.2026 |
|
|
20.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0196 |
Služby za servis IT 01.04.2026 - 30.06.2026 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
SpiderNET IT, s.r.o. |
36614521 |
|
184,50 € |
03.06.2026 |
|
|
20.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0193 |
Ovocie a zelenina |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Martin Mikula - MARKO |
32036078 |
|
711,55 € |
02.06.2026 |
|
|
20.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0192 |
Mäso a mäsové výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
90,73 € |
02.06.2026 |
|
|
20.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0188 |
Zber a odvoz kuch. odpadu 5/2026 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
43,30 € |
01.06.2026 |
|
|
20.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0190 |
Pekárenské výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
73,02 € |
01.06.2026 |
|
|
20.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0191 |
Služby Bezpečnostného centra 01.05.2026 - 31.05.2026 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. |
36857165 |
|
6,14 € |
01.06.2026 |
|
|
20.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0189 |
Plyn 6/2026 - preddavok |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
1 004,02 € |
01.06.2026 |
|
|
20.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0186 |
Mrazený tovar a polotovary, suchý sklad |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
659,33 € |
29.05.2026 |
|
|
20.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0187 |
Čistiace a kancelárske prostriedky, ostatný materiál a OOPP, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
KRÍDLA s.r.o. |
36466778 |
|
636,97 € |
29.05.2026 |
|
|
20.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0185 |
Mäso a kosti |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
37,46 € |
29.05.2026 |
|
|
20.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0183 |
Výkon činnosti technika PO 05/2026 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS |
35459468 |
|
24,60 € |
28.05.2026 |
|
|
20.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0182 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
88,66 € |
26.05.2026 |
|
|
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0181 |
Mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
141,83 € |
25.05.2026 |
|
|
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0180 |
Mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
56,82 € |
22.05.2026 |
|
|
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0179 |
Akreditovaný vzdelávací program - Základný kurz Bazalnej stimulácie (25.-26.6.2026, Prešov) - 2 osoby |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INSTITUT Bazální stimulace podle Prof. Dr. FRÖHLICHA, s. r. o. |
25889966 |
|
698,00 € |
21.05.2026 |
|
|
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0178 |
SATELIT a nájom Koncových zariadení 6/2026 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
14,25 € |
21.05.2026 |
|
|
20.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0177 |
Mrazený tovar a polotovary, suchý sklad a mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
810,17 € |
20.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0176 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
76,88 € |
19.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0174 |
Služby k programu KUCHYNA 05-06/2026 - doplatok k Dodatku č. 1/2026 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PROMYS soft, s.r.o. |
36276847 |
|
7,38 € |
18.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0173 |
Oprava práčky PRIMUS FX 80 + doprava |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
BESEP s. r. o. |
54132932 |
|
238,62 € |
18.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
