| DFB/26/0349 |
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu 01.10.2026 - 31.12.2026 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
362,78 € |
23.09.2026 |
|
|
02.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0350 |
PZP - MAZDA 3 + RENAULT Trafic - 01.10.2026 - 31.12.2026 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
52,50 € |
23.09.2026 |
|
|
02.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0351 |
HP - MAZDA 3 - 01.10.2026 - 31.12.2026 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
41,88 € |
23.09.2026 |
|
|
02.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0346 |
Mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
89,84 € |
21.09.2026 |
|
|
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0344 |
Odborná prehliadka, mazanie výťahu a zoradenie dverí |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Veronika Rusnačková - LIFTEX |
17251605 |
|
161,96 € |
18.09.2026 |
|
|
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0345 |
Mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
49,95 € |
18.09.2026 |
|
|
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0342 |
Elektromontážne práce - príprava pre umývačku riadu |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Ivan Ščerba - elektromontáže |
50109529 |
|
446,84 € |
16.09.2026 |
|
|
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0343 |
Mliečne výrobky a suchý sklad |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
118,31 € |
16.09.2026 |
|
|
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0341 |
Odvoz odpadu 01.07.-30.09.2026 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Technické služby mesta Humenné |
00186155 |
|
795,08 € |
16.09.2026 |
|
|
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0340 |
Pekárenské výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
87,88 € |
16.09.2026 |
|
|
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0337 |
Ovocie a zelenina, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Martin Mikula - MARKO |
32036078 |
|
1 169,24 € |
14.09.2026 |
|
|
23.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0338 |
Potravinárske výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
203,85 € |
14.09.2026 |
|
|
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0339 |
Mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
26,50 € |
14.09.2026 |
|
|
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0336 |
Mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
82,36 € |
14.09.2026 |
|
|
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0334 |
Mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
71,11 € |
11.09.2026 |
|
|
19.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0335 |
Elektrina 08/2026 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 028,54 € |
11.09.2026 |
|
|
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0333 |
Mrazený tovar a polotovary, suchý sklad a mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
974,33 € |
09.09.2026 |
|
|
19.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0332 |
Pekárenské výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
80,64 € |
08.09.2026 |
|
|
19.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0330 |
Mäso a kosti, mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
62,97 € |
08.09.2026 |
|
|
19.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0331 |
Internet 9/2026 - ZSS |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
11,27 € |
08.09.2026 |
|
|
19.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0329 |
Zber a odvoz kuch. odpadu 8/2026 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
43,30 € |
07.09.2026 |
|
|
19.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0327 |
Nájomné ZSS 9/2026 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00617750 |
|
291,36 € |
07.09.2026 |
|
|
19.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0328 |
Bezstarostný O2 Internet vzduchom, Pohodový a Základný O2 Paušál a mesačná platba za zariadenia 8/2026 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
140,13 € |
07.09.2026 |
|
|
19.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0326 |
Telekomunikačné služby 8/2026 a 9/2026 a internet 9/2026 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
56,53 € |
04.09.2026 |
|
|
19.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0325 |
Mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
55,93 € |
04.09.2026 |
|
|
19.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0324 |
Mrazený tovar a polotovary, suchý sklad a mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
940,83 € |
02.09.2026 |
|
|
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFK/26/0001 |
KV - Umývačka riadu s príslušenstvom |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
44137761 |
|
3 574,38 € |
02.09.2026 |
|
|
23.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0323 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
104,86 € |
01.09.2026 |
|
|
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0322 |
Služby Bezpečnostného centra 01.08.2026 - 31.08.2026 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. |
36857165 |
|
6,14 € |
01.09.2026 |
|
|
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0321 |
Plyn 9/2026 - preddavok |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
1 004,02 € |
01.09.2026 |
|
|
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
