| DFB/26/0226 |
HP - MAZDA 3 - 01.07.2026 - 30.09.2026 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
41,88 € |
23.06.2026 |
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0223 |
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu 01.07.2026 - 30.09.2026 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
362,78 € |
22.06.2026 |
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0224 |
PZP - MAZDA 3 + RENAULT Trafic - 01.07.2026 - 30.09.2026 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
52,50 € |
22.06.2026 |
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0220 |
Kvetináče, kvety a ostatný materiál |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Katarína Fajčáková |
47380411 |
|
276,75 € |
19.06.2026 |
|
|
27.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0217 |
Mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
46,92 € |
19.06.2026 |
|
|
27.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0218 |
Vrecká do vysávača ZELMER 919.0 ST - L |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
wwworks s.r.o. |
05155851 |
|
47,70 € |
19.06.2026 |
|
|
27.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0216 |
Mrazený tovar a polotovary, suchý sklad a mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
611,30 € |
17.06.2026 |
|
|
27.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0215 |
Odborná prehliadka, mazanie výťahu a zoradenie dverí |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Veronika Rusnačková - LIFTEX |
17251605 |
|
161,96 € |
16.06.2026 |
|
|
27.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0210 |
Odvoz odpadu 01.04.-30.06.2026 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Technické služby mesta Humenné |
00186155 |
|
795,08 € |
16.06.2026 |
|
|
27.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0212 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
82,03 € |
16.06.2026 |
|
|
27.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0214 |
Vodné a stočné 10.03.2026 - 12.06.2026 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
2 121,11 € |
16.06.2026 |
|
|
27.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0213 |
Mikrobiologický rozbor vzorky hotového pokrmu |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove |
00610992 |
|
100,00 € |
16.06.2026 |
|
|
27.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0211 |
Mäso a mäsové výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
97,09 € |
15.06.2026 |
|
|
27.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0208 |
Odber vzorky a posúdenie hotového pokrmu na mikrobiologické kritéria hygieny |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Humennom |
00611018 |
|
56,00 € |
12.06.2026 |
|
|
27.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0209 |
Mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
63,23 € |
12.06.2026 |
|
|
27.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0207 |
Elektrina 05/2026 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
932,00 € |
11.06.2026 |
|
|
27.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0205 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
99,82 € |
09.06.2026 |
|
|
20.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0206 |
Internet 6/2026 - ZSS |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
11,27 € |
09.06.2026 |
|
|
20.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0204 |
Mäso a mäsové výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
91,71 € |
08.06.2026 |
|
|
20.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0199 |
Telekomunikačné služby 5/2026 a 6/2026 a internet 6/2026 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
55,09 € |
05.06.2026 |
|
|
20.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0200 |
Poskytovanie servisných činností a služieb správu plynovej kotolne za 5/2026 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
ENERGOBYT s.r.o. Humenné |
31680321 |
|
688,80 € |
05.06.2026 |
|
|
20.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0201 |
Nájomné ZSS 6/2026 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00617750 |
|
291,36 € |
05.06.2026 |
|
|
20.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0202 |
Mäso a mäsové výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
84,04 € |
05.06.2026 |
|
|
20.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0198 |
Bezstarostný O2 Internet vzduchom, Pohodový a Základný O2 Paušál a mesačná platba za zariadenia 5/2026 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
140,13 € |
05.06.2026 |
|
|
20.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0197 |
Vyúčtovanie nájomného za rok 2025 - Útulok |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Mesto Humenné |
00323021 |
|
18,64 € |
05.06.2026 |
|
|
27.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0203 |
Vzdelávací program "MANAŽMENT KVALITY A ODBORNÉ PORADENSTVO V SS" |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
TM Consulting, s.r.o. |
36537551 |
|
990,00 € |
05.06.2026 |
|
|
27.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0194 |
Mliečne výrobky a suchý sklad |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
503,31 € |
03.06.2026 |
|
|
20.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0195 |
Tonery |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
SpiderNET IT, s.r.o. |
36614521 |
|
201,00 € |
03.06.2026 |
|
|
20.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0196 |
Služby za servis IT 01.04.2026 - 30.06.2026 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
SpiderNET IT, s.r.o. |
36614521 |
|
184,50 € |
03.06.2026 |
|
|
20.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0193 |
Ovocie a zelenina |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Martin Mikula - MARKO |
32036078 |
|
711,55 € |
02.06.2026 |
|
|
20.06.2026 |
|
|
Faktúra |
