| 30/2026 |
Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu. |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Katarína Fajčáková |
47380411 |
|
0,00 € |
17.06.2026 |
|
|
18.06.2026 |
PhDr. Marcela Džupinová |
riaditeľka ZSS AKTIG |
Objednávka |
| 29/2026 |
Objednávame si u Vás 1 balenie vreciek do vysávača ZELMER 919.0 ST - L v celkovej sume 47,70 €. |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
wwworks s.r.o. |
05155851 |
|
0,00 € |
17.06.2026 |
|
|
18.06.2026 |
PhDr. Marcela Džupinová |
riaditeľka ZSS AKTIG |
Objednávka |
| DFB/26/0216 |
Mrazený tovar a polotovary, suchý sklad a mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
611,30 € |
17.06.2026 |
|
|
27.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0215 |
Odborná prehliadka, mazanie výťahu a zoradenie dverí |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Veronika Rusnačková - LIFTEX |
17251605 |
|
161,96 € |
16.06.2026 |
|
|
27.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0210 |
Odvoz odpadu 01.04.-30.06.2026 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Technické služby mesta Humenné |
00186155 |
|
795,08 € |
16.06.2026 |
|
|
27.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0212 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
82,03 € |
16.06.2026 |
|
|
27.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0214 |
Vodné a stočné 10.03.2026 - 12.06.2026 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
2 121,11 € |
16.06.2026 |
|
|
27.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0213 |
Mikrobiologický rozbor vzorky hotového pokrmu |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove |
00610992 |
|
100,00 € |
16.06.2026 |
|
|
27.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0211 |
Mäso a mäsové výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
97,09 € |
15.06.2026 |
|
|
27.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0208 |
Odber vzorky a posúdenie hotového pokrmu na mikrobiologické kritéria hygieny |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Humennom |
00611018 |
|
56,00 € |
12.06.2026 |
|
|
27.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0209 |
Mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
63,23 € |
12.06.2026 |
|
|
27.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0207 |
Elektrina 05/2026 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
932,00 € |
11.06.2026 |
|
|
27.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26/2026 |
Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu v celkovej hodnote 40.- €. |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
G.B.KOLOR s.r.o. |
36739871 |
|
0,00 € |
09.06.2026 |
|
|
10.06.2026 |
PhDr. Marcela Džupinová |
riaditeľka ZSS AKTIG |
Objednávka |
| 27/2026 |
Objednávame si u Vás na základe našej žiadosti č. 2947/2026 zo dňa 11.05.2026 za odber a posúdenie jednej vzorky hotového pokrmu na mikrobiologické kritéria hygieny v celkovej hodnote 56.- €. |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Humennom |
00611018 |
|
0,00 € |
09.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
PhDr. Marcela Džupinová |
riaditeľka ZSS AKTIG |
Objednávka |
| 28/2026 |
Objednávame si u Vás na základe našej žiadosti zo dňa 11.05.2026 mikrobiologický rozbor vzorky hotového pokrmu v celkovej hodnote 100.- €. |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove |
00610992 |
|
0,00 € |
09.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
PhDr. Marcela Džupinová |
riaditeľka ZSS AKTIG |
Objednávka |
| DFB/26/0205 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
99,82 € |
09.06.2026 |
|
|
20.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0206 |
Internet 6/2026 - ZSS |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
11,27 € |
09.06.2026 |
|
|
20.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0204 |
Mäso a mäsové výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
91,71 € |
08.06.2026 |
|
|
20.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0199 |
Telekomunikačné služby 5/2026 a 6/2026 a internet 6/2026 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
55,09 € |
05.06.2026 |
|
|
20.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0200 |
Poskytovanie servisných činností a služieb správu plynovej kotolne za 5/2026 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
ENERGOBYT s.r.o. Humenné |
31680321 |
|
688,80 € |
05.06.2026 |
|
|
20.06.2026 |
|
|
Faktúra |
