| DFB/26/0268 |
Poskytovanie servisných činností a služieb správu plynovej kotolne za 7/2026 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
ENERGOBYT s.r.o. Humenné |
31680321 |
|
688,80 € |
23.07.2026 |
|
|
30.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0267 |
Mäso |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
27,95 € |
23.07.2026 |
|
|
30.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0266 |
Mrazený tovar a polotovary, suchý sklad a mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
822,43 € |
22.07.2026 |
|
|
30.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0264 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
107,54 € |
21.07.2026 |
|
|
30.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0265 |
SATELIT a nájom Koncových zariadení 8/2026 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
14,25 € |
21.07.2026 |
|
|
25.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0263 |
Mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
53,38 € |
20.07.2026 |
|
|
30.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0262 |
Mäso a kosti, mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
39,02 € |
17.07.2026 |
|
|
30.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 37/2026 |
Objednávame si u Vás výmenu ventilov radiátora. |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
ENERGOBYT s.r.o. Humenné |
31680321 |
|
0,00 € |
15.07.2026 |
|
|
16.07.2026 |
PhDr. Marcela Džupinová |
riaditeľka ZSS AKTIG |
Objednávka |
| 36/2026 |
Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu. |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. - pobočka Humenné |
34116125 |
|
0,00 € |
15.07.2026 |
|
|
16.07.2026 |
PhDr. Marcela Džupinová |
riaditeľka ZSS AKTIG |
Objednávka |
| 38/2026 |
Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu. |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
MERKURY SHOP, s.r.o. |
51231735 |
|
0,00 € |
15.07.2026 |
|
|
16.07.2026 |
PhDr. Marcela Džupinová |
riaditeľka ZSS AKTIG |
Objednávka |
| DFB/26/0258 |
Nákup materiálu - obkladačky a dlažba - HS |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
MERKURY SHOP, s.r.o. |
51231735 |
|
1 176,34 € |
15.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0259 |
Mliečne výrobky a suchý sklad |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
438,37 € |
15.07.2026 |
|
|
30.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0260 |
Služby k programu KUCHYNA 07-12/2026 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PROMYS soft, s.r.o. |
36276847 |
|
243,54 € |
15.07.2026 |
|
|
30.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0261 |
Služby k programu SAZA 07-12/2026 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PROMYS soft, s.r.o. |
36276847 |
|
317,34 € |
15.07.2026 |
|
|
30.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0257 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
99,66 € |
14.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 34/2026 |
Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu. |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Ing. Štefánia Keltošová UNITERM |
33888621 |
|
0,00 € |
13.07.2026 |
|
|
16.07.2026 |
PhDr. Marcela Džupinová |
riaditeľka ZSS AKTIG |
Objednávka |
| 35/2026 |
Objednávame si u Vás opravu odpadového potrubia, kanalizácie a toaliet - havarijný stav. |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Juraj Kovaľ |
34823620 |
|
0,00 € |
13.07.2026 |
|
|
16.07.2026 |
PhDr. Marcela Džupinová |
riaditeľka ZSS AKTIG |
Objednávka |
| DFB/26/0255 |
Mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
115,73 € |
13.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0256 |
Elektrina 06/2026 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 022,84 € |
13.07.2026 |
|
|
30.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0254 |
Mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
119,42 € |
10.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
