| DFB/26/0023 |
SATELIT a nájom Koncových zariadení 2/2026 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
14,25 € |
23.01.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0022 |
Mäso a kosti, mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
167,14 € |
23.01.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0021 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
101,66 € |
21.01.2026 |
|
|
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0020 |
Mäso a kosti, mäsové výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
57,32 € |
20.01.2026 |
|
|
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0018 |
Potravinárske výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
2,15 € |
16.01.2026 |
|
|
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0019 |
Mäso |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
36,10 € |
16.01.2026 |
|
|
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0017 |
Mäsové výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
59,20 € |
15.01.2026 |
|
|
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 04/2026 |
Objednávame si u Vás dodávku tovaru "Mlieko a mliečne výrobky" a "Potravinársky tovar" za mesiac 1/2026. |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
0,00 € |
14.01.2026 |
|
|
15.01.2026 |
PhDr. Marcela Džupinová |
riaditeľka ZSS AKTIG Humenné |
Objednávka |
| 05/2026 |
Objednávame si u Vás kompletný servis umývačky riadu HOONVED. |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
44137761 |
|
0,00 € |
14.01.2026 |
|
|
15.01.2026 |
PhDr. Marcela Džupinová |
riaditeľka ZSS AKTIG |
Objednávka |
| DFB/25/0497 |
Elektrina 12/2025 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 004,01 € |
14.01.2026 |
|
|
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0015 |
Mrazený tovar a polotovary, suchý sklad a mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 057,52 € |
14.01.2026 |
|
|
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0016 |
Nové verzie MAGMA HCM 1Q/2026 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
26,13 € |
14.01.2026 |
|
|
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 03/2026 |
Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu. |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Anna Jakabová - Výdajňa zdravotníckych potrieb |
31946275 |
|
0,00 € |
13.01.2026 |
|
|
14.01.2026 |
PhDr. Marcela Džupinová |
riaditeľka ZSS AKTIG |
Objednávka |
| 02/2026 |
Objednávame si u Vás balík služieb (ubytovanie, stravu a prenájom miestnosti) pre dve osoby v sume 250 € v termíne 27.1. a 28.1.2026. |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GURMEN s.r.o |
44025718 |
|
0,00 € |
13.01.2026 |
|
|
14.01.2026 |
PhDr. Marcela Džupinová |
riaditeľka ZSS AKTIG Humenné |
Objednávka |
| DFB/26/0014 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
141,92 € |
13.01.2026 |
|
|
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0496 |
Vyúčtovanie plynu 10-12/2025 - nedoplatok |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 369,72 € |
12.01.2026 |
|
|
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0013 |
Prístup k online službe "Evidencia odpadov" na 1 rok |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
35,67 € |
12.01.2026 |
|
|
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0012 |
Mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
137,29 € |
12.01.2026 |
|
|
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0493 |
Odborná prehliadka, mazanie výťahu a zoradenie dverí |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Veronika Rusnačková - LIFTEX |
17251605 |
|
154,45 € |
09.01.2026 |
|
|
31.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0495 |
Zber a odvoz kuch. odpadu 12/2025 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
43,30 € |
09.01.2026 |
|
|
31.01.2026 |
|
|
Faktúra |
