| DFB/26/0042 |
Mrazený tovar a polotovary, suchý sklad a mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 313,25 € |
04.02.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0041 |
Ovocie a zelenina, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Martin Mikula - MARKO |
32036078 |
|
638,20 € |
02.02.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0040 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
80,94 € |
02.02.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0038 |
Mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
85,58 € |
02.02.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0037 |
Služby Bezpečnostného centra 01.01.2026 - 31.01.2026 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. |
36857165 |
|
6,14 € |
02.02.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0039 |
Plyn 2/2026 - preddavok |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
1 004,02 € |
02.02.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0036 |
Mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
81,91 € |
30.01.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0035 |
Čistiace a kancelárske prostriedky, ostatný materiál a OOPP, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
KRÍDLA s.r.o. |
36466778 |
|
538,06 € |
29.01.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0030 |
Pracovné stretnutie "Metodický deň stravovacej prevádzky" v dňoch 27.01. - 28.01.2026 - 2 osoby |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GURMEN s.r.o |
44025718 |
|
213,60 € |
28.01.2026 |
|
|
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0033 |
Mrazený tovar a polotovary, suchý sklad a mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
695,70 € |
28.01.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0029 |
Výkon činnosti technika PO 01/2026 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS |
35459468 |
|
24,60 € |
28.01.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0032 |
Mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
79,44 € |
28.01.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0034 |
Digitálny tlakomer + sladidlo DIA |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Anna Jakabová - Výdajňa zdravotníckych potrieb |
31946275 |
|
122,00 € |
28.01.2026 |
|
|
21.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0031 |
Čižmy a zástera PVC |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Anna Jakabová - Výdajňa zdravotníckych potrieb |
31946275 |
|
110,00 € |
28.01.2026 |
|
|
21.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0028 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
88,65 € |
27.01.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0027 |
Nájomné ZSS 1/2026 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00617750 |
|
291,36 € |
27.01.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 06/2026 |
Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu. |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
MERKURY SHOP, s.r.o. |
51231735 |
|
0,00 € |
26.01.2026 |
|
|
31.01.2026 |
PhDr. Marcela Džupinová |
riaditeľka ZSS AKTIG |
Objednávka |
| DFB/26/0025 |
Služby k programu SAZA 01-06/2026 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PROMYS soft, s.r.o. |
36276847 |
|
317,34 € |
25.01.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0026 |
Služby k programu KUCHYNA 01-06/2026 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PROMYS soft, s.r.o. |
36276847 |
|
221,40 € |
25.01.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0024 |
Služby za servis IT 01.01.2026 - 31.03.2026 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
SpiderNET IT, s.r.o. |
36614521 |
|
184,50 € |
25.01.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
