| DFB/26/0045 |
Bezstarostný O2 Internet vzduchom, Pohodový a Základný O2 Paušál a mesačná platba za zariadenia 1/2026 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
140,13 € |
05.02.2026 |
|
|
21.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 08/2026 |
Objednávame si u Vás dodávku tovaru "Mlieko a mliečne výrobky" a "Potravinársky tovar" za mesiac 2/2026. |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
0,00 € |
04.02.2026 |
|
|
05.02.2026 |
PhDr. Marcela Džupinová |
riaditeľka ZSS AKTIG Humenné |
Objednávka |
| 07/2026 |
Objednávame si u Vás dodávku tovaru "Ovocie a zelenina" za mesiac 2/2026. |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Martin Mikula - MARKO |
32036078 |
|
0,00 € |
04.02.2026 |
|
|
05.02.2026 |
PhDr. Marcela Džupinová |
riaditeľka ZSS AKTIG Humenné |
Objednávka |
| DFB/26/0043 |
Telekomunikačné služby 1/2026 a 2/2026 a internet 2/2026 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
55,30 € |
04.02.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0044 |
Zber a odvoz kuch. odpadu 1/2026 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
43,30 € |
04.02.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0042 |
Mrazený tovar a polotovary, suchý sklad a mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 313,25 € |
04.02.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0041 |
Ovocie a zelenina, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Martin Mikula - MARKO |
32036078 |
|
638,20 € |
02.02.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0040 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
80,94 € |
02.02.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0038 |
Mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
85,58 € |
02.02.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0037 |
Služby Bezpečnostného centra 01.01.2026 - 31.01.2026 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. |
36857165 |
|
6,14 € |
02.02.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0039 |
Plyn 2/2026 - preddavok |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
1 004,02 € |
02.02.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0036 |
Mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
81,91 € |
30.01.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0035 |
Čistiace a kancelárske prostriedky, ostatný materiál a OOPP, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
KRÍDLA s.r.o. |
36466778 |
|
538,06 € |
29.01.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0030 |
Pracovné stretnutie "Metodický deň stravovacej prevádzky" v dňoch 27.01. - 28.01.2026 - 2 osoby |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GURMEN s.r.o |
44025718 |
|
213,60 € |
28.01.2026 |
|
|
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0033 |
Mrazený tovar a polotovary, suchý sklad a mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
695,70 € |
28.01.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0029 |
Výkon činnosti technika PO 01/2026 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS |
35459468 |
|
24,60 € |
28.01.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0032 |
Mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
79,44 € |
28.01.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0034 |
Digitálny tlakomer + sladidlo DIA |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Anna Jakabová - Výdajňa zdravotníckych potrieb |
31946275 |
|
122,00 € |
28.01.2026 |
|
|
21.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0031 |
Čižmy a zástera PVC |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Anna Jakabová - Výdajňa zdravotníckych potrieb |
31946275 |
|
110,00 € |
28.01.2026 |
|
|
21.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0028 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
88,65 € |
27.01.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
