| DFB/25/0120 |
Mrazený tovar a polotovary, suchý sklad a mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 302,60 € |
02.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0121 |
Nové verzie MAGMA HCM od 01.04.2025 do 30.06.2025 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
26,13 € |
02.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0118 |
Ovocie a zelenina |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Martin Mikula - MARKO |
32036078 |
|
935,83 € |
31.03.2025 |
|
|
26.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0116 |
Čistiace a kancelárske prostriedky, ostatný materiál |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
KRÍDLA s.r.o. |
36466778 |
|
443,00 € |
31.03.2025 |
|
|
26.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0114 |
Vodné a stočné 01.01.2025 - 27.03.2025 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 635,41 € |
31.03.2025 |
|
|
26.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0115 |
Mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
60,94 € |
31.03.2025 |
|
|
26.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0117 |
MAGMA HCM systémová podpora od 01.01.2025 do 31.03.2025 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
138,67 € |
31.03.2025 |
|
|
26.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0119 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
95,59 € |
31.03.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0113 |
Služby v oblasti BOZP za I.Q.2025 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Ing. Miroslav Novotný - BOZPON |
47119420 |
|
135,00 € |
31.03.2025 |
|
|
01.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 10/2025 |
Objednávame si u Vás dodávku tovaru "Mlieko a mliečne výrobky" a "Potravinársky tovar" za mesiac 3/2025. |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
0,00 € |
28.03.2025 |
|
|
29.03.2025 |
PhDr. Marcela Džupinová |
riaditeľka ZSS AKTIG Humenné |
Objednávka |
| DFB/25/0111 |
Výkon činnosti technika PO 03/2025 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS |
35459468 |
|
24,60 € |
28.03.2025 |
|
|
26.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0112 |
Mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
105,49 € |
28.03.2025 |
|
|
26.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0110 |
Odborná prehliadka, mazanie výťahu a zoradenie dverí |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Veronika Rusnačková - LIFTEX |
17251605 |
|
153,59 € |
27.03.2025 |
|
|
26.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0109 |
Vodoinštalačný materiál |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Ing. Štefánia Keltošová UNITERM |
33888621 |
|
113,07 € |
26.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0108 |
Mrazený tovar a polotovary, mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
200,79 € |
26.03.2025 |
|
|
26.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0107 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
60,33 € |
25.03.2025 |
|
|
26.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0105 |
Mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
76,10 € |
24.03.2025 |
|
|
26.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0106 |
Daň z nehnuteľnosti za rok 2025 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Mesto Humenné |
00323021 |
|
634,25 € |
24.03.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 01/2025 |
Zmluva o výkone supervízie - 2025 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Mgr. Erika Bochinová |
33670684 |
Iné |
0,00 € |
21.03.2025 |
25.03.2025 |
31.12.2025 |
24.03.2025 |
PhDr. Marcela Džupinová |
riaditeľka ZSS AKTIG Humenné |
Zmluva |
| DFB/25/0100 |
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu 01.04.2025 - 30.06.2025 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
362,78 € |
21.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
