| DFB/25/0040 |
Telekomunikačné služby 1/2025 a 2/2025 a internet 2/2025 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
92,39 € |
03.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0039 |
Mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
182,70 € |
03.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0037 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
80,49 € |
31.01.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0038 |
Čistiace a kancelárske prostriedky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
KRÍDLA s.r.o. |
36466778 |
|
353,58 € |
31.01.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0036 |
Mäso |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
34,57 € |
31.01.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0033 |
Mrazený tovar a polotovary, suchý sklad a mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
287,97 € |
29.01.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0035 |
Výkon činnosti technika PO 01/2025 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS |
35459468 |
|
24,60 € |
29.01.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0034 |
Soľ tabletová, oplachové a umývacie prostriedky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
44137761 |
|
378,35 € |
29.01.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0032 |
Mäso a kosti, mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
128,98 € |
29.01.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 04/2025 |
Objednávame si u Vás zmenu MRK na OM 24ZVS0000009098Y /výmena hlavného ističa, výmena MTP za MTP 100/5A, 10VA, tr. presnosti 0,5s, revízia, rozplombovanie a zaplombovanie OM, vypnutie OM v TS/ podľa CP č.
010/2025. |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
NEMEC elektromontáže, s.r.o. |
47995351 |
|
0,00 € |
28.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
PhDr. Marcela Džupinová |
riaditeľka ZSS AKTIG |
Objednávka |
| 03/2025 |
Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu. |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
44137761 |
|
0,00 € |
28.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
PhDr. Marcela Džupinová |
riaditeľka ZSS AKTIG |
Objednávka |
| DFB/25/0031 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
99,56 € |
28.01.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0030 |
Nájomné ZSS 01/2025 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00617750 |
|
280,17 € |
24.01.2025 |
|
|
01.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0028 |
SATELIT a nájom Koncových zariadení 2/2025 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
14,25 € |
24.01.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0029 |
Mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
114,79 € |
24.01.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0027 |
Služby za servis IT 01.01.2025 - 31.03.2025 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
SpiderNET IT, s.r.o. |
36614521 |
|
184,50 € |
23.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 03/2022/2 |
Dodatok č. 2 k Zmluve o výpožičke č. 1/2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Nájmy a prenájmy |
280,16 € |
23.01.2025 |
08.02.2025 |
|
07.02.2025 |
PhDr. Marcela Džupinová |
riaditeľka ZSS AKTIG Humenné |
Zmluva |
| DFB/25/0026 |
Mrazený tovar a polotovary, suchý sklad a mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
555,80 € |
22.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0025 |
Prístup k online službe "Evidencia odpadov" na 1 rok |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
31,98 € |
21.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0023 |
Pekárenské výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
98,82 € |
21.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
