| DFB/25/0139 |
Skupinová supervízia |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Erika Bochinová |
33670684 |
|
156,00 € |
14.04.2025 |
|
|
01.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0137 |
Mrazený tovar a polotovary |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
189,41 € |
11.04.2025 |
|
|
01.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0136 |
Mäso a kosti, mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
207,18 € |
11.04.2025 |
|
|
01.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0138 |
Balík PORADA - pracovné stretnutie ekonomických pracovníkov OvZP PSK v dňoch 10.-11.04.2025 - 1 osoba |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
108,00 € |
11.04.2025 |
|
|
01.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/2025 |
V zmysle výsledkov verejného obstarávania ID 3933, objednávame si u Vás mraziacu skriňu nerezovú 1 ks. |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
44137761 |
|
0,00 € |
10.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
PhDr. Marcela Džupinová |
riaditeľka ZSS AKTIG |
Objednávka |
| DFB/25/0134 |
Elektrina 03/2024 - nedoplatok |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 179,09 € |
10.04.2025 |
|
|
01.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0135 |
Poskytovanie servisných činností a služieb správu plynovej kotolne za 3/2025 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
ENERGOBYT s.r.o. Humenné |
31680321 |
|
670,35 € |
10.04.2025 |
|
|
01.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0133 |
Mrazený tovar a polotovary, suchý sklad a mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
836,67 € |
09.04.2025 |
|
|
01.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0131 |
Elektrina 4/2025 - preddavok |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
768,00 € |
08.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0132 |
Plyn 4/2025 - preddavok |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 160,00 € |
08.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0130 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
57,43 € |
08.04.2025 |
|
|
01.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0129 |
Internet 04/2025 - ZSS |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
11,27 € |
08.04.2025 |
|
|
01.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 11/2025 |
Objednávame si u Vás ubytovanie a stravu pre 1 osobu, z dôvodu účasti na pracovnom stretnutí ekonomických zamestnancov v termíne 10.-11.4.2025. |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
0,00 € |
07.04.2025 |
|
|
08.04.2025 |
PhDr. Marcela Džupinová |
riaditeľka ZSS AKTIG |
Objednávka |
| DFB/25/0127 |
Telekomunikačné služby 3/2025 a 4/2025 a internet 4/2025 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
68,63 € |
07.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0126 |
Mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
103,08 € |
07.04.2025 |
|
|
01.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0128 |
Bezstarostný O2 Internet vzduchom, Pohodový a Základný O2 Paušál a mesačná platba za zariadenia 3/2025 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
140,13 € |
07.04.2025 |
|
|
01.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0124 |
Nájomné ZSS 04/2025 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00617750 |
|
280,17 € |
04.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0125 |
Mäso |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
58,82 € |
04.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0123 |
Metodická a konzultačná podpora iSPIN 01.04.2025 -30.06.2025 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
396,82 € |
03.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0122 |
Zber a odvoz kuch. odpadu 3/2025 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
21,65 € |
02.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
