| 37/2025 |
Objednávame si u Vás dodávku tovaru "Ovocie a zelenina" za mesiac 9/2025. |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Martin Mikula - MARKO |
32036078 |
|
0,00 € |
03.09.2025 |
|
|
05.09.2025 |
PhDr. Marcela Džupinová |
riaditeľka ZSS AKTIG Humenné |
Objednávka |
| 36/2025 |
Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu za mesiac 9/2025. |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
KRÍDLA s.r.o. |
36466778 |
|
0,00 € |
03.09.2025 |
|
|
05.09.2025 |
PhDr. Marcela Džupinová |
riaditeľka ZSS AKTIG Humenné |
Objednávka |
| 39/2025 |
Objednávame si u Vás pracovné oblečenie a obuv podľa vlastného výberu. |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
MK DENT plus s.r.o. |
45578427 |
|
0,00 € |
03.09.2025 |
|
|
05.09.2025 |
PhDr. Marcela Džupinová |
riaditeľka ZSS AKTIG |
Objednávka |
| DFB/25/0325 |
Zber a odvoz kuch. odpadu 8/2025 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
43,30 € |
03.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0324 |
Mrazený tovar a polotovary, suchý sklad a mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
945,38 € |
03.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0323 |
Kvetináče, kvety a zemina |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Katarína Fajčáková |
47380411 |
|
384,79 € |
02.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0322 |
Ovocie a zelenina |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Martin Mikula - MARKO |
32036078 |
|
854,47 € |
02.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0318 |
Elektrina 9/2025 - preddavok |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
768,00 € |
01.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0319 |
Plyn 9/2025 - preddavok |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 160,00 € |
01.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0321 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
85,25 € |
01.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0317 |
Mäso |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
31,92 € |
01.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0320 |
Služby Bezpečnostného centra 01.08.2025 - 31.08.2025 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. |
36857165 |
|
6,14 € |
01.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0315 |
Výkon činnosti technika PO 08/2025 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS |
35459468 |
|
24,60 € |
28.08.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0316 |
Mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
55,81 € |
28.08.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0314 |
Elektrina 07/2025 - preplatok - opravná FA |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-0,80 € |
27.08.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0312 |
Mrazený tovar a polotovary, suchý sklad a mliečne výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
331,73 € |
27.08.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0313 |
Čistiace a kancelárske prostriedky, ostatný materiál, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
KRÍDLA s.r.o. |
36466778 |
|
398,47 € |
27.08.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0311 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
74,62 € |
26.08.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 35/2025 |
Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu. |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Katarína Fajčáková |
47380411 |
|
0,00 € |
25.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
PhDr. Marcela Džupinová |
riaditeľka ZSS AKTIG |
Objednávka |
| DFB/25/0310 |
Služby za servis IT 01.04.2025 - 30.09.2025 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
SpiderNET IT, s.r.o. |
36614521 |
|
369,00 € |
25.08.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
