| DFB/25/0059 |
Mliečne výrobky a suchý sklad |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
233,22 € |
19.02.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0057 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
98,12 € |
18.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0058 |
Mäso a mäsové výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
52,19 € |
18.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0055 |
Mäso a mäsové výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
103,74 € |
14.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0056 |
Elektroinštalačný materiál |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
HAGARD: HAL, spol. s r.o. |
50111990 |
|
152,93 € |
14.02.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0053 |
Ovocie a zelenina |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Martin Mikula - MARKO |
32036078 |
|
635,07 € |
12.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0052 |
Mrazený tovar a polotovary, suchý sklad a mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
561,35 € |
12.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0054 |
Elektrina 01/2024 - preplatok |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-172,39 € |
12.02.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0051 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
75,21 € |
11.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0049 |
Mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
56,76 € |
10.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0050 |
Internet 02/2025 - ZSS |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
11,27 € |
10.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 05/2025 |
Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu. |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
HAGARD: HAL, spol. s r.o. |
50111990 |
|
0,00 € |
07.02.2025 |
|
|
11.02.2025 |
PhDr. Marcela Džupinová |
riaditeľka ZSS AKTIG |
Objednávka |
| DFB/25/0048 |
Poskytovanie servisných činností a služieb správu plynovej kotolne za 1/2025 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
ENERGOBYT s.r.o. Humenné |
31680321 |
|
670,35 € |
07.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0045 |
Mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
106,25 € |
07.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0046 |
Elektrina 2/2025 - preddavok |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 203,00 € |
07.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0047 |
Plyn 2/2025 - preddavok |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 160,00 € |
07.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0043 |
Zber a odvoz kuch. odpadu 1/2025 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
39,36 € |
06.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0044 |
Bezstarostný O2 Internet vzduchom, Pohodový a Základný O2 Paušál a mesačná platba za zariadenia 1/2025 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
133,79 € |
06.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0042 |
Mliečne výrobky a suchý sklad, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
319,71 € |
05.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0041 |
Nájomné ZSS 02/2025 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00617750 |
|
280,17 € |
05.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
