Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/25/0129 Internet 04/2025 - ZSS Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 SWAN, a.s. 35680202 11,27 € 08.04.2025 01.05.2025 Faktúra
11/2025 Objednávame si u Vás ubytovanie a stravu pre 1 osobu, z dôvodu účasti na pracovnom stretnutí ekonomických zamestnancov v termíne 10.-11.4.2025. Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Škola v prírode Detský raj 00186759 0,00 € 07.04.2025 08.04.2025 PhDr. Marcela Džupinová riaditeľka ZSS AKTIG Objednávka
DFB/25/0127 Telekomunikačné služby 3/2025 a 4/2025 a internet 4/2025 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Slovak Telekom, a.s. 35763469 68,63 € 07.04.2025 30.04.2025 Faktúra
DFB/25/0126 Mäso a mäsové výrobky Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 103,08 € 07.04.2025 01.05.2025 Faktúra
DFB/25/0128 Bezstarostný O2 Internet vzduchom, Pohodový a Základný O2 Paušál a mesačná platba za zariadenia 3/2025 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 140,13 € 07.04.2025 01.05.2025 Faktúra
DFB/25/0124 Nájomné ZSS 04/2025 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Stredná odborná škola obchodu a služieb 00617750 280,17 € 04.04.2025 30.04.2025 Faktúra
DFB/25/0125 Mäso Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 58,82 € 04.04.2025 30.04.2025 Faktúra
DFB/25/0123 Metodická a konzultačná podpora iSPIN 01.04.2025 -30.06.2025 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Asseco Solutions, a.s. 00602311 396,82 € 03.04.2025 30.04.2025 Faktúra
DFB/25/0122 Zber a odvoz kuch. odpadu 3/2025 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 ESPIK Group s.r.o. 46754768 21,65 € 02.04.2025 30.04.2025 Faktúra
DFB/25/0120 Mrazený tovar a polotovary, suchý sklad a mliečne výrobky Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 1 302,60 € 02.04.2025 30.04.2025 Faktúra
DFB/25/0121 Nové verzie MAGMA HCM od 01.04.2025 do 30.06.2025 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 26,13 € 02.04.2025 30.04.2025 Faktúra
DFB/25/0118 Ovocie a zelenina Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Martin Mikula - MARKO 32036078 935,83 € 31.03.2025 26.04.2025 Faktúra
DFB/25/0116 Čistiace a kancelárske prostriedky, ostatný materiál Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 KRÍDLA s.r.o. 36466778 443,00 € 31.03.2025 26.04.2025 Faktúra
DFB/25/0114 Vodné a stočné 01.01.2025 - 27.03.2025 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 1 635,41 € 31.03.2025 26.04.2025 Faktúra
DFB/25/0115 Mäso a mäsové výrobky Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 60,94 € 31.03.2025 26.04.2025 Faktúra
DFB/25/0117 MAGMA HCM systémová podpora od 01.01.2025 do 31.03.2025 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 138,67 € 31.03.2025 26.04.2025 Faktúra
DFB/25/0119 Pekárenské výrobky Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. 30414253 95,59 € 31.03.2025 30.04.2025 Faktúra
DFB/25/0113 Služby v oblasti BOZP za I.Q.2025 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Ing. Miroslav Novotný - BOZPON 47119420 135,00 € 31.03.2025 01.05.2025 Faktúra
10/2025 Objednávame si u Vás dodávku tovaru "Mlieko a mliečne výrobky" a "Potravinársky tovar" za mesiac 3/2025. Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 0,00 € 28.03.2025 29.03.2025 PhDr. Marcela Džupinová riaditeľka ZSS AKTIG Humenné Objednávka
DFB/25/0111 Výkon činnosti technika PO 03/2025 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS 35459468 24,60 € 28.03.2025 26.04.2025 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »