DFB/25/0129 |
Internet 04/2025 - ZSS |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
11,27 € |
08.04.2025 |
|
|
01.05.2025 |
|
|
Faktúra |
11/2025 |
Objednávame si u Vás ubytovanie a stravu pre 1 osobu, z dôvodu účasti na pracovnom stretnutí ekonomických zamestnancov v termíne 10.-11.4.2025. |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
0,00 € |
07.04.2025 |
|
|
08.04.2025 |
PhDr. Marcela Džupinová |
riaditeľka ZSS AKTIG |
Objednávka |
DFB/25/0127 |
Telekomunikačné služby 3/2025 a 4/2025 a internet 4/2025 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
68,63 € |
07.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB/25/0126 |
Mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
103,08 € |
07.04.2025 |
|
|
01.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB/25/0128 |
Bezstarostný O2 Internet vzduchom, Pohodový a Základný O2 Paušál a mesačná platba za zariadenia 3/2025 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
140,13 € |
07.04.2025 |
|
|
01.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB/25/0124 |
Nájomné ZSS 04/2025 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00617750 |
|
280,17 € |
04.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB/25/0125 |
Mäso |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
58,82 € |
04.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB/25/0123 |
Metodická a konzultačná podpora iSPIN 01.04.2025 -30.06.2025 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
396,82 € |
03.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB/25/0122 |
Zber a odvoz kuch. odpadu 3/2025 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
21,65 € |
02.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB/25/0120 |
Mrazený tovar a polotovary, suchý sklad a mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 302,60 € |
02.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB/25/0121 |
Nové verzie MAGMA HCM od 01.04.2025 do 30.06.2025 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
26,13 € |
02.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB/25/0118 |
Ovocie a zelenina |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Martin Mikula - MARKO |
32036078 |
|
935,83 € |
31.03.2025 |
|
|
26.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB/25/0116 |
Čistiace a kancelárske prostriedky, ostatný materiál |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
KRÍDLA s.r.o. |
36466778 |
|
443,00 € |
31.03.2025 |
|
|
26.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB/25/0114 |
Vodné a stočné 01.01.2025 - 27.03.2025 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 635,41 € |
31.03.2025 |
|
|
26.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB/25/0115 |
Mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
60,94 € |
31.03.2025 |
|
|
26.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB/25/0117 |
MAGMA HCM systémová podpora od 01.01.2025 do 31.03.2025 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
138,67 € |
31.03.2025 |
|
|
26.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB/25/0119 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
95,59 € |
31.03.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB/25/0113 |
Služby v oblasti BOZP za I.Q.2025 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Ing. Miroslav Novotný - BOZPON |
47119420 |
|
135,00 € |
31.03.2025 |
|
|
01.05.2025 |
|
|
Faktúra |
10/2025 |
Objednávame si u Vás dodávku tovaru "Mlieko a mliečne výrobky" a "Potravinársky tovar" za mesiac 3/2025. |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
0,00 € |
28.03.2025 |
|
|
29.03.2025 |
PhDr. Marcela Džupinová |
riaditeľka ZSS AKTIG Humenné |
Objednávka |
DFB/25/0111 |
Výkon činnosti technika PO 03/2025 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS |
35459468 |
|
24,60 € |
28.03.2025 |
|
|
26.04.2025 |
|
|
Faktúra |