| DFB/25/0077 |
Mrazený tovar a polotovary, suchý sklad a mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
393,94 € |
05.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0078 |
Nájomné ZSS 03/2025 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00617750 |
|
280,17 € |
05.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0076 |
Mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
99,67 € |
05.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 07/2025 |
Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu. |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
MERKURY SHOP, s.r.o. |
51231735 |
|
0,00 € |
04.03.2025 |
|
|
06.03.2025 |
PhDr. Marcela Džupinová |
riaditeľka ZSS AKTIG |
Objednávka |
| 08/2025 |
Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu. |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
SpiderNET IT, s.r.o. |
36614521 |
|
0,00 € |
04.03.2025 |
|
|
07.03.2025 |
PhDr. Marcela Džupinová |
riaditeľka ZSS AKTIG |
Objednávka |
| DFB/25/0074 |
Telekomunikačné služby 2/2025 a 3/2025 a internet 3/2025 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
55,64 € |
03.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0072 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
89,82 € |
03.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0073 |
Výkon činnosti technika PO 02/2025 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS |
35459468 |
|
24,60 € |
03.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0075 |
Čistiace a kancelárske prostriedky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
KRÍDLA s.r.o. |
36466778 |
|
380,37 € |
03.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0071 |
Zníženie MRK zo 160A na 100A na odbernom mieste 24ZVS0000009098Y |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
NEMEC elektromontáže, s.r.o. |
47995351 |
|
1 943,40 € |
03.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 02/2025 |
Zmluva o pripojení do distribučnej sústavy |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Východoslovenská distribučná, a.s. |
36599361 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
0,00 € |
01.03.2025 |
08.04.2025 |
|
07.04.2025 |
PhDr. Marcela Džupinová |
riaditeľka ZSS AKTIG Humenné |
Zmluva |
| DFB/25/0070 |
Mrazený tovar a polotovary |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
158,83 € |
28.02.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0069 |
Mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
76,86 € |
28.02.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1/2024 |
Priemerné ekonomicky oprávnené náklady za rok 2024 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Ekonomicky oprávnené náklady |
|
Iné |
0,00 € |
27.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
PhDr. Marcela Džupinová |
riaditeľka ZSS AKTIG Humenné |
Zmluva |
| DFB/25/0068 |
Mliečne výrobky a suchý sklad |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
342,98 € |
26.02.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0067 |
Mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
44,51 € |
26.02.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0065 |
Pekárenské výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
109,82 € |
25.02.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0066 |
Čaje |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
16,02 € |
25.02.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0064 |
Mrazený tovar a polotovary |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
160,31 € |
21.02.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0060 |
SATELIT a nájom Koncových zariadení 3/2025 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
14,25 € |
21.02.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
