| DFB/25/0363 |
Služby v oblasti BOZP za III.Q.2025 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Ing. Miroslav Novotný - BOZPON |
47119420 |
|
135,00 € |
01.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0356 |
Čistiace prostriedky, kancelársky a ostatný materiál, kalkulačky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
KRÍDLA s.r.o. |
36466778 |
|
378,70 € |
30.09.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0355 |
Mäso |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
28,31 € |
30.09.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0354 |
Mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
70,22 € |
29.09.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43/2025 |
Objednávame si u Vás opravu chladničky ANGELO PO. |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Jozef Balik |
44697899 |
|
0,00 € |
26.09.2025 |
|
|
27.09.2025 |
PhDr. Marcela Džupinová |
riaditeľka ZSS AKTIG |
Objednávka |
| DFB/25/0353 |
Mäso |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
46,23 € |
26.09.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0351 |
Mrazený tovar a polotovary, suchý sklad a mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
324,97 € |
24.09.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0352 |
SATELIT a nájom Koncových zariadení 10/2025 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
14,25 € |
24.09.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0350 |
Oprava motorového vozidla MAZDA 3 (ŠPZ: HE245BG) |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CHETRA SK, s.r.o. |
36497274 |
|
769,35 € |
23.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0349 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
81,66 € |
23.09.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 15/2025 |
Zmluva o prevode práv a povinností - z Aricona Systems s.r.o. na ID.EST, s.r.o. - IS MAGMA |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
0,00 € |
22.09.2025 |
01.10.2025 |
|
22.09.2025 |
PhDr. Marcela Džupinová |
riaditeľka ZSS AKTIG Humenné |
Zmluva |
| DFB/25/0348 |
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu 01.10.2025 - 31.12.2025 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
362,78 € |
22.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0347 |
Mäso |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
39,66 € |
22.09.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42/2025 |
Objednávame si u Vás opravu motorového vozidla MAZDA 3 ŠPZ: HE245BG. |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CHETRA SK, s.r.o. |
36497274 |
|
0,00 € |
19.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
PhDr. Marcela Džupinová |
riaditeľka ZSS AKTIG |
Objednávka |
| DFB/25/0346 |
Mäso a mäsové výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
115,47 € |
19.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0343 |
Poskytovanie servisných činností a služieb správu plynovej kotolne za 8/2025 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
ENERGOBYT s.r.o. Humenné |
31680321 |
|
670,35 € |
17.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0344 |
Vodné a stočné 24.06.2025 - 09.09.2025 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 744,82 € |
17.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0345 |
Mliečne výrobky a suchý sklad |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
598,00 € |
17.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0342 |
HP - MAZDA 3 - 01.10.2025 - 31.12.2025 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
41,88 € |
17.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0341 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
91,13 € |
17.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
