| DFB/25/0031 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
99,56 € |
28.01.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0030 |
Nájomné ZSS 01/2025 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00617750 |
|
280,17 € |
24.01.2025 |
|
|
01.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0028 |
SATELIT a nájom Koncových zariadení 2/2025 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
14,25 € |
24.01.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0029 |
Mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
114,79 € |
24.01.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0027 |
Služby za servis IT 01.01.2025 - 31.03.2025 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
SpiderNET IT, s.r.o. |
36614521 |
|
184,50 € |
23.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 03/2022/2 |
Dodatok č. 2 k Zmluve o výpožičke č. 1/2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Nájmy a prenájmy |
280,16 € |
23.01.2025 |
08.02.2025 |
|
07.02.2025 |
PhDr. Marcela Džupinová |
riaditeľka ZSS AKTIG Humenné |
Zmluva |
| DFB/25/0026 |
Mrazený tovar a polotovary, suchý sklad a mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
555,80 € |
22.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0025 |
Prístup k online službe "Evidencia odpadov" na 1 rok |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
31,98 € |
21.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0023 |
Pekárenské výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
98,82 € |
21.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0024 |
Mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
178,23 € |
21.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0021 |
Služby k programu SAZA 01-06/2025 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PROMYS soft, s.r.o. |
36276847 |
|
273,06 € |
20.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0022 |
Služby k programu KUCHYNA 01-06/2025 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PROMYS soft, s.r.o. |
36276847 |
|
221,40 € |
20.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0020 |
Mäso, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
53,30 € |
17.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 02/2025 |
Objednávame si u Vás publikáciu Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2025 v počte 1 ks. |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov |
31954120 |
|
0,00 € |
16.01.2025 |
|
|
17.01.2025 |
PhDr. Marcela Džupinová |
riaditeľka ZSS AKTIG |
Objednávka |
| DFB/25/0019 |
Publikácia - Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2025 + poštovné a balné |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov |
31954120 |
|
49,00 € |
16.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0018 |
Odborná prehliadka, mazanie výťahu a zoradenie dverí + Kniha kontrol výťahu |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Veronika Rusnačková - LIFTEX |
17251605 |
|
158,24 € |
16.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 01/2025 |
Objednávame si u Vás vykonanie odborných prehliadok, skúšok a revízií podľa prílohy - Zoznam na rok 2025 v odhadovanej cene 3 605,22 €. |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK |
51295130 |
|
0,00 € |
15.01.2025 |
|
|
17.01.2025 |
PhDr. Marcela Džupinová |
riaditeľka ZSS AKTIG |
Objednávka |
| DFB/24/0504 |
Elektrina 12/2024 - nedoplatok |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
227,88 € |
14.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0012 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
96,87 € |
14.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0013 |
RAP - Zverejňovanie na rok 2025 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
27,55 € |
14.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
