| DFB/25/0285 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
65,54 € |
04.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0286 |
Ovocie a zelenina |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Martin Mikula - MARKO |
32036078 |
|
980,70 € |
04.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0284 |
Mäso a mäsové výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
76,89 € |
04.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 32/2025 |
Objednávame si u Vás dodávku tovaru "Mlieko a mliečne výrobky" a "Potravinársky tovar" za mesiac 8/2025. |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
0,00 € |
01.08.2025 |
|
|
02.08.2025 |
PhDr. Marcela Džupinová |
riaditeľka ZSS AKTIG Humenné |
Objednávka |
| 30/2025 |
Objednávame si u Vás dodávku tovaru "Ovocie a zelenina" za mesiac 8/2025. |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Martin Mikula - MARKO |
32036078 |
|
0,00 € |
01.08.2025 |
|
|
02.08.2025 |
PhDr. Marcela Džupinová |
riaditeľka ZSS AKTIG Humenné |
Objednávka |
| 29/2025 |
Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu za mesiac 8/2025. |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
KRÍDLA s.r.o. |
36466778 |
|
0,00 € |
01.08.2025 |
|
|
02.08.2025 |
PhDr. Marcela Džupinová |
riaditeľka ZSS AKTIG Humenné |
Objednávka |
| 31/2025 |
Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu. |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Anna Jakabová - Výdajňa zdravotníckych potrieb |
31946275 |
|
0,00 € |
01.08.2025 |
|
|
02.08.2025 |
PhDr. Marcela Džupinová |
riaditeľka ZSS AKTIG |
Objednávka |
| DFB/25/0280 |
Plyn 8/2025 - preddavok |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 160,00 € |
01.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0281 |
Elektrina 8/2025 - preddavok |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
768,00 € |
01.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0282 |
Zber a odvoz kuch. odpadu 7/2025 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
43,30 € |
01.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0279 |
Mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
81,91 € |
01.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0283 |
Služby Bezpečnostného centra 01.07.2025 - 31.07.2025 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. |
36857165 |
|
6,14 € |
01.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0278 |
Mlieko a mliečne výrobky, suchý sklad, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
477,44 € |
30.07.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0277 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
91,77 € |
30.07.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0276 |
Čistiace prostriedky a kancelárky materiál, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
KRÍDLA s.r.o. |
36466778 |
|
796,13 € |
29.07.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0275 |
Výkon činnosti technika PO 07/2025 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS |
35459468 |
|
24,60 € |
28.07.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0274 |
Mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
108,56 € |
28.07.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0273 |
Mäso a mäsové výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
142,40 € |
25.07.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0272 |
SATELIT a nájom Koncových zariadení 8/2025 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
14,25 € |
24.07.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0271 |
Mrazený tovar a polotovary, mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
166,04 € |
23.07.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
