| 05/2025 |
Zmluva o poskytovaní služby: Prevádzkový dohľad č.z.: JSS-010241.00 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. |
36857165 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
6,14 € |
09.06.2025 |
12.06.2025 |
|
09.06.2025 |
PhDr. Marcela Džupinová |
riaditeľka ZSS AKTIG Humenné |
Zmluva |
| 22/2025 |
Objednávame si u Vás vykonanie overenia/kalibrácie váh s neautomatickou činnosťou 3. triedy presnosti. |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
37954521 |
|
0,00 € |
09.06.2025 |
|
|
10.06.2025 |
PhDr. Marcela Džupinová |
riaditeľka ZSS AKTIG |
Objednávka |
| 23/2025 |
Objednávame si u Vás dodávku tovaru "Mlieko a mliečne výrobky" a "Potravinársky tovar" za mesiac 6/2025. |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
0,00 € |
09.06.2025 |
|
|
11.06.2025 |
PhDr. Marcela Džupinová |
riaditeľka ZSS AKTIG Humenné |
Objednávka |
| DFB/25/0204 |
Poskytovanie servisných činností a služieb správu plynovej kotolne za 5/2025 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
ENERGOBYT s.r.o. Humenné |
31680321 |
|
670,35 € |
09.06.2025 |
|
|
21.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0202 |
Mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
127,32 € |
09.06.2025 |
|
|
21.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0203 |
Internet 06/2025 - ZSS |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
11,27 € |
09.06.2025 |
|
|
21.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0201 |
Služby k programu SAZA 06/2025 - dodatok 3/2025 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PROMYS soft, s.r.o. |
36276847 |
|
7,38 € |
07.06.2025 |
|
|
21.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0199 |
Mrazený tovar a polotovary |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
79,96 € |
06.06.2025 |
|
|
21.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0198 |
Mäso a mäsové výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
104,68 € |
06.06.2025 |
|
|
21.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0200 |
Bezstarostný O2 Internet vzduchom, Pohodový a Základný O2 Paušál a mesačná platba za zariadenia 5/2025 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
140,13 € |
06.06.2025 |
|
|
21.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0194 |
Nájomné ZSS 06/2025 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00617750 |
|
280,17 € |
05.06.2025 |
|
|
21.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0197 |
Telekomunikačné služby 5/2025 a 6/2025 a internet 6/2025 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
50,79 € |
05.06.2025 |
|
|
21.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0196 |
Čistiace a kancelárske prostriedky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
KRÍDLA s.r.o. |
36466778 |
|
491,72 € |
05.06.2025 |
|
|
21.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0195 |
Vyúčtovanie nájomného za rok 2024 - Útulok |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Mesto Humenné |
00323021 |
|
1 598,96 € |
05.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0193 |
Mrazený tovar a polotovary, mlieko a mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
296,55 € |
04.06.2025 |
|
|
21.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 21/2025 |
Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu za mesiac 6/2025. |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
KRÍDLA s.r.o. |
36466778 |
|
0,00 € |
02.06.2025 |
|
|
10.06.2025 |
PhDr. Marcela Džupinová |
riaditeľka ZSS AKTIG Humenné |
Objednávka |
| DFB/25/0189 |
Elektrina 6/2025 - preddavok |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
768,00 € |
02.06.2025 |
|
|
21.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0190 |
Plyn 6/2025 - preddavok |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 160,00 € |
02.06.2025 |
|
|
21.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0191 |
Ovocie a zelenina |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Martin Mikula - MARKO |
32036078 |
|
771,45 € |
02.06.2025 |
|
|
21.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0192 |
Mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
53,62 € |
02.06.2025 |
|
|
21.06.2025 |
|
|
Faktúra |
