| DFB/25/0374 |
Opravy omietok, maliarske a natieračské práce v budove ZSS AKTIG Humenné |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Ján Burda |
52432637 |
|
2 379,70 € |
06.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0373 |
Opravy omietok, maliarske a natieračské práce v budove ZSS AKTIG Humenné |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Ján Burda |
52432637 |
|
4 845,50 € |
03.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0372 |
Zber a odvoz kuch. odpadu 9/2025 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
54,12 € |
03.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0371 |
Mäso a kosti, mäsové výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
150,20 € |
03.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0368 |
Metodická a konzultačná podpora iSPIN 01.10.2025 -31.12.2025 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
396,82 € |
02.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0369 |
Mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
7,20 € |
02.10.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0370 |
Mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
19,55 € |
02.10.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46/2025 |
Objednávame si u Vás dodávku tovaru "Mlieko a mliečne výrobky" a "Potravinársky tovar" za mesiac 10/2025. |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
0,00 € |
01.10.2025 |
|
|
02.10.2025 |
PhDr. Marcela Džupinová |
riaditeľka ZSS AKTIG Humenné |
Objednávka |
| 45/2025 |
Objednávame si u Vás dodávku tovaru "Ovocie a zelenina" za mesiac 10/2025. |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Martin Mikula - MARKO |
32036078 |
|
0,00 € |
01.10.2025 |
|
|
02.10.2025 |
PhDr. Marcela Džupinová |
riaditeľka ZSS AKTIG Humenné |
Objednávka |
| 44/2025 |
Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu za mesiac 10/2025. |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
KRÍDLA s.r.o. |
36466778 |
|
0,00 € |
01.10.2025 |
|
|
02.10.2025 |
PhDr. Marcela Džupinová |
riaditeľka ZSS AKTIG Humenné |
Objednávka |
| DFB/25/0360 |
Elektrina 10/2025 - preddavok |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
768,00 € |
01.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0361 |
Plyn 10/2025 - preddavok |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 160,00 € |
01.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0364 |
Odborná prehliadka, mazanie výťahu a zoradenie dverí |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Veronika Rusnačková - LIFTEX |
17251605 |
|
154,45 € |
01.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0362 |
Mlieko a mliečne výrobky, suchý sklad, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
740,04 € |
01.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0367 |
Ovocie a zelenina |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Martin Mikula - MARKO |
32036078 |
|
1 136,74 € |
01.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0358 |
Výkon činnosti technika PO 09/2025 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS |
35459468 |
|
24,60 € |
01.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0365 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
91,28 € |
01.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0366 |
Maliarsky a natieračský materiál |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
G.B.KOLOR s.r.o. |
36739871 |
|
963,19 € |
01.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0359 |
Služby Bezpečnostného centra 01.09.2025 - 30.09.2025 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. |
36857165 |
|
6,14 € |
01.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0357 |
MAGMA HCM systémová podpora od 01.07.2025 do 30.09.2025 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
138,67 € |
01.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
