| DFB/25/0224 |
HP - MAZDA 3 - 01.07.2025 - 30.09.2025 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
41,88 € |
20.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0221 |
Mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
111,80 € |
20.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0219 |
Servis práčky PRIMUS FX80 a sušičky PRIMUS T9 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CLEANING s.r.o. |
31571441 |
|
1 199,35 € |
19.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0218 |
Vyúčtovanie plynu 1-5/2025 - nedoplatok |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3 357,78 € |
19.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0220 |
Mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
101,75 € |
19.06.2025 |
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 24/2025 |
Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu. |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Anna Jakabová - Výdajňa zdravotníckych potrieb |
31946275 |
|
0,00 € |
18.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
PhDr. Marcela Džupinová |
riaditeľka ZSS AKTIG |
Objednávka |
| DFB/25/0215 |
Kvetináče, kvety a zemina |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
MS Garden Services s. r. o. |
53236823 |
|
318,05 € |
18.06.2025 |
|
|
21.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0216 |
Mrazený tovar a polotovary, suchý sklad a mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
956,27 € |
18.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0217 |
Kontrola a oprava HP, hydrantov a tlakové skúšky hadíc |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS |
35459468 |
|
305,66 € |
18.06.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0214 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
72,20 € |
17.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0213 |
Mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
98,30 € |
17.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0212 |
Odvoz odpadu 01.04.-30.06.2025 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Technické služby mesta Humenné |
00186155 |
|
795,08 € |
16.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0211 |
Pracovná porada štatutárnych zástupcov ZSS OvZP PSK v dňoch 11.-13.06.2025 - 1 osoba |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GURMEN s.r.o |
44025718 |
|
218,30 € |
13.06.2025 |
|
|
21.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0210 |
Mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
75,93 € |
13.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0207 |
Elektrina 05/2025 - nedoplatok |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
192,40 € |
12.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0209 |
Mrazený tovar a polotovary, mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
329,43 € |
12.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0208 |
Potravinárske výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
203,75 € |
12.06.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0206 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
88,75 € |
11.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0205 |
Zber a odvoz kuch. odpadu 5/2025 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
43,30 € |
10.06.2025 |
|
|
21.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK/25/0001 |
KV - Elektronická zabezpečovania signalizácia |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS |
35459468 |
|
10 160,78 € |
10.06.2025 |
|
|
28.06.2025 |
|
|
Faktúra |
