| DFB/25/0302 |
Servisné práce + materiál na vozidle RENAULT Trafic (HE745AZ) |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CHETRA SK, s.r.o. |
36497274 |
|
443,70 € |
19.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0303 |
Pekárenské výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
81,86 € |
19.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0301 |
Mäso a kosti, mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
90,14 € |
19.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0300 |
Mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
92,54 € |
15.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0299 |
Čistiace tablety Rational |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
ELEKTROSERVIS VV, s.r.o. |
44602731 |
|
241,08 € |
15.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0298 |
Mrazený tovar a polotovary, suchý sklad a mliečne výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
389,71 € |
13.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0294 |
Elektrina 07/2025 - nedoplatok |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
321,20 € |
12.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0297 |
Poskytovanie servisných činností a služieb správu plynovej kotolne za 7/2025 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
ENERGOBYT s.r.o. Humenné |
31680321 |
|
670,35 € |
12.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0295 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
113,52 € |
12.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0296 |
Mäso a kosti, mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
99,07 € |
12.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 33/2025 |
Objednávame si u Vás dňa 19.8.2025 o 7:30 hod.:
1. servisnú prehliadku + STK a EK na motorovom vozidle RENAULT Trafic (ŠPZ: HE745AZ),
2. STK a EK na motorovom vozidle MAZDA 3 (ŠPZ: HE245BG). |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CHETRA SK, s.r.o. |
36497274 |
|
0,00 € |
11.08.2025 |
|
|
12.08.2025 |
PhDr. Marcela Džupinová |
riaditeľka ZSS AKTIG |
Objednávka |
| 34/2025 |
Objednávame si u vás 2 balenia (vedro - po 100ks) čistiacich tabliet pre všetky druhy RATIONAL SelfCookingCenter a CombiMaster Plus s automatickým čistením (červené tablety). |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
ELEKTROSERVIS VV, s.r.o. |
44602731 |
|
0,00 € |
11.08.2025 |
|
|
12.08.2025 |
PhDr. Marcela Džupinová |
riaditeľka ZSS AKTIG |
Objednávka |
| DFB/25/0293 |
Mäso |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
28,18 € |
08.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0292 |
Internet 08/2025 - ZSS |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
11,27 € |
08.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0290 |
Mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
36,15 € |
06.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0291 |
Telekomunikačné služby 7/2025 a 8/2025 a internet 8/2025 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
55,78 € |
06.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0288 |
Mrazený tovar a polotovary, suchý sklad, mlieko a mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 233,86 € |
06.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0289 |
Bezstarostný O2 Internet vzduchom, Pohodový a Základný O2 Paušál a mesačná platba za zariadenia 7/2025 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
140,13 € |
06.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0287 |
Nájomné ZSS 08/2025 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00617750 |
|
280,17 € |
05.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 11/2025 |
Darovacia zmluva - účelový peňažný dar |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Život po porážke, o.z. |
54741505 |
Iné |
600,00 € |
04.08.2025 |
05.08.2025 |
|
04.08.2025 |
PhDr. Marcela Džupinová |
riaditeľka ZSS AKTIG Humenné |
Zmluva |
