| DFB/25/0150 |
Výkon činnosti technika PO 04/2025 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS |
35459468 |
|
24,60 € |
28.04.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0149 |
Mäso a mäsové výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
103,94 € |
28.04.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 15/2025 |
Objednávame si u Vás umelé sladidlo v počte 20 ks. |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Anna Jakabová - Výdajňa zdravotníckych potrieb |
31946275 |
|
0,00 € |
25.04.2025 |
|
|
26.04.2025 |
PhDr. Marcela Džupinová |
riaditeľka ZSS AKTIG |
Objednávka |
| DFB/25/0148 |
Mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
55,43 € |
25.04.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0146 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
382,51 € |
24.04.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0147 |
SATELIT a nájom Koncových zariadení 5/2025 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
14,25 € |
24.04.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0145 |
Mrazený tovar a polotovary, suchý sklad a mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
396,48 € |
23.04.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 14/2025 |
Objednávame si u Vás opravu sušičky prádla MIELE. |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Miele s.r.o. |
35872161 |
|
0,00 € |
22.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
PhDr. Marcela Džupinová |
riaditeľka ZSS AKTIG |
Objednávka |
| DFB/25/0144 |
Mäso a mäsové výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
86,57 € |
22.04.2025 |
|
|
01.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0143 |
Mäso a kosti, mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
139,78 € |
17.04.2025 |
|
|
01.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/2025 |
V zmysle výsledkov verejného obstarávania ID 3917, objednávame si u Vás elektronickú zabezpečovaciu signalizáciu. |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS |
35459468 |
|
0,00 € |
16.04.2025 |
|
|
18.04.2025 |
PhDr. Marcela Džupinová |
riaditeľka ZSS AKTIG |
Objednávka |
| DFB/25/0142 |
Mrazený tovar a polotovary, suchý sklad a mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
328,50 € |
16.04.2025 |
|
|
01.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0140 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
71,85 € |
15.04.2025 |
|
|
01.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0141 |
Mäso |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
59,28 € |
15.04.2025 |
|
|
01.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0139 |
Skupinová supervízia |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Erika Bochinová |
33670684 |
|
156,00 € |
14.04.2025 |
|
|
01.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0137 |
Mrazený tovar a polotovary |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
189,41 € |
11.04.2025 |
|
|
01.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0136 |
Mäso a kosti, mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
207,18 € |
11.04.2025 |
|
|
01.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0138 |
Balík PORADA - pracovné stretnutie ekonomických pracovníkov OvZP PSK v dňoch 10.-11.04.2025 - 1 osoba |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
108,00 € |
11.04.2025 |
|
|
01.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/2025 |
V zmysle výsledkov verejného obstarávania ID 3933, objednávame si u Vás mraziacu skriňu nerezovú 1 ks. |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
44137761 |
|
0,00 € |
10.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
PhDr. Marcela Džupinová |
riaditeľka ZSS AKTIG |
Objednávka |
| DFB/25/0134 |
Elektrina 03/2024 - nedoplatok |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 179,09 € |
10.04.2025 |
|
|
01.05.2025 |
|
|
Faktúra |
