| 09/2025 |
KZ č. 04/2025 na dodávku tovaru "Základné potraviny - suchý sklad" |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o., |
36019208 |
Iné |
13 572,54 € |
30.06.2025 |
01.07.2025 |
31.05.2027 |
30.06.2025 |
PhDr. Marcela Džupinová |
riaditeľka ZSS AKTIG Humenné |
Zmluva |
| 25/2025 |
Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu. |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Tomáš Muľ |
57001723 |
|
0,00 € |
30.06.2025 |
|
|
02.07.2025 |
PhDr. Marcela Džupinová |
riaditeľka ZSS AKTIG |
Objednávka |
| DFB/25/0235 |
Čistiace a kancelárske prostriedky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
KRÍDLA s.r.o. |
36466778 |
|
430,70 € |
30.06.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0238 |
Pekárenské výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
113,33 € |
30.06.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0237 |
Vodné a stočné 28.03.2025 - 23.06.2025 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 568,30 € |
30.06.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0234 |
Mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
135,59 € |
30.06.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0236 |
MAGMA HCM systémová podpora od 01.04.2025 do 30.06.2025 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
138,67 € |
30.06.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0239 |
Služby v oblasti BOZP za II.Q.2025 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Ing. Miroslav Novotný - BOZPON |
47119420 |
|
135,00 € |
30.06.2025 |
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0233 |
Výkon činnosti technika PO 06/2025 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS |
35459468 |
|
24,60 € |
28.06.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0232 |
Mrazený tovar a polotovary |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
868,82 € |
27.06.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0231 |
Mäso a mäsové výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
65,51 € |
27.06.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0230 |
Matrace antidekubitné s tvarovou pamäťou |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Anna Jakabová - Výdajňa zdravotníckych potrieb |
31946275 |
|
822,87 € |
26.06.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0229 |
Mliečne výrobky a suchý sklad |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
899,88 € |
25.06.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 06/2025 |
KZ č. 01/2025 na dodávku tovaru "Chlieb, pečivo a pekárenské výrobky" |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE, a.s. |
30414253 |
Iné |
5 043,86 € |
24.06.2025 |
01.07.2025 |
31.05.2027 |
24.06.2025 |
PhDr. Marcela Džupinová |
riaditeľka ZSS AKTIG Humenné |
Zmluva |
| DFB/25/0227 |
Pekárenské výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
95,52 € |
24.06.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0228 |
SATELIT a nájom Koncových zariadení 7/2025 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
14,25 € |
24.06.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0226 |
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu 01.07.2025 - 30.09.2025 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
362,78 € |
23.06.2025 |
|
|
28.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0225 |
Mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
155,75 € |
23.06.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0222 |
Suchý sklad - základne potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
410,79 € |
20.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0223 |
PZP - MAZDA 3 + RENAULT Trafic - 01.07.2025 - 30.09.2025 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
52,50 € |
20.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
