| DFB/25/0185 |
Mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
139,78 € |
28.05.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0186 |
Mrazený tovar a polotovary, suchý sklad a mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
162,85 € |
28.05.2025 |
|
|
21.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0184 |
Výkon činnosti technika PO 05/2025 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS |
35459468 |
|
24,60 € |
28.05.2025 |
|
|
21.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0183 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
80,18 € |
27.05.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0182 |
Mrazený tovar a polotovary, suchý sklad a mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
469,10 € |
23.05.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0181 |
Mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
86,45 € |
23.05.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20/2025 |
Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu. |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
MS Garden Services s. r. o. |
53236823 |
|
0,00 € |
22.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
PhDr. Marcela Džupinová |
riaditeľka ZSS AKTIG |
Objednávka |
| DFB/25/0177 |
Elektrina 02/2025 - preplatok - opravná FA |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-22,04 € |
21.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0178 |
Elektrina 03/2025 - preplatok - opravná FA |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-937,71 € |
21.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0179 |
Elektrina 04/2025 - preplatok - opravná FA |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-480,09 € |
21.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0180 |
SATELIT a nájom Koncových zariadení 6/2025 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
14,25 € |
21.05.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0176 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
68,30 € |
20.05.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 04/2025 |
Dodatok č. 3/2025 k licenčnej zmluve č. 2017SA499 zo dňa 27.12.2017 - Program SAZA |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PROMYS soft, s.r.o. |
36276847 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
516,00 € |
19.05.2025 |
01.06.2025 |
|
19.05.2025 |
PhDr. Marcela Džupinová |
riaditeľka ZSS AKTIG Humenné |
Zmluva |
| 18/2025 |
Objednávame si Vás balík služieb (ubytovanie 2 x noc, stravu a prenájom miestnosti) na akciu porada riaditeľov ZSS v termíne od 11.6.2025 do 13.6.2025 pre jednu osobu v sume 220,- €. |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GURMEN s.r.o |
44025718 |
|
0,00 € |
19.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
PhDr. Marcela Džupinová |
riaditeľka ZSS AKTIG |
Objednávka |
| 19/2025 |
Objednávame si Vás opravu a servisnú prehliadku profesionálnej práčky EFX 80. |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CLEANING s.r.o. |
31571441 |
|
0,00 € |
19.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
PhDr. Marcela Džupinová |
riaditeľka ZSS AKTIG |
Objednávka |
| DFB/25/0175 |
Mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
77,77 € |
19.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0174 |
Mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
101,65 € |
16.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0172 |
Zber a odvoz kuch. odpadu 4/2025 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
21,65 € |
14.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0173 |
Mrazený tovar a polotovary, mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
442,81 € |
14.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0171 |
Elektrina 04/2024 - nedoplatok |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
733,92 € |
13.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
