| DFB/25/0008 |
Mäso |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
28,53 € |
08.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0010 |
Internet 01/2025 - ZSS |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
11,27 € |
08.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0500 |
Telekomunikačné služby 12/2024 a 01/2025 a internet 01/2025 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
83,98 € |
06.01.2025 |
|
|
25.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0501 |
O2 Internet vzduchom, Pohodový a Základný O2 Paušál a mesačná platba za zariadenia 12/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
78,40 € |
06.01.2025 |
|
|
25.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0006 |
Mrazený tovar a polotovary, suchý sklad a mliečne výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
487,65 € |
03.01.2025 |
|
|
25.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0005 |
Mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
101,71 € |
03.01.2025 |
|
|
25.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0003 |
Elektrina 1/2025 - preddavok |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 203,00 € |
01.01.2025 |
|
|
25.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0004 |
Plyn 1/2025 - preddavok |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 160,00 € |
01.01.2025 |
|
|
25.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0001 |
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu 01.01.2025 - 31.03.2025 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
362,78 € |
01.01.2025 |
|
|
25.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0002 |
SATELIT a nájom Koncových zariadení 1/2025 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
13,90 € |
01.01.2025 |
|
|
25.01.2025 |
|
|
Faktúra |
