| DFB/25/0427 |
Internet 11/2025 - ZSS |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
11,27 € |
10.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0425 |
Mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
55,24 € |
07.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 18/2025 |
Zmluva o spracúvaní osobných údajov |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
Iné |
0,00 € |
06.11.2025 |
07.11.2025 |
|
06.11.2025 |
PhDr. Marcela Džupinová |
riaditeľka ZSS AKTIG Humenné |
Zmluva |
| DFB/25/0422 |
Telekomunikačné služby 10/2025 a 11/2025 a internet 11/2025 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,10 € |
06.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0423 |
Zber a odvoz kuch. odpadu 10/2025 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
43,30 € |
06.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0424 |
Bezstarostný O2 Internet vzduchom, Pohodový a Základný O2 Paušál a mesačná platba za zariadenia 10/2025 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
140,13 € |
06.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0420 |
Mrazený tovar a polotovary, mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
246,09 € |
05.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0421 |
Nájomné ZSS 11/2025 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00617750 |
|
280,17 € |
05.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 50/2025 |
Objednávame si u Vás dodávku tovaru "Ovocie a zelenina" za mesiac 11/2025. |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Martin Mikula - MARKO |
32036078 |
|
0,00 € |
03.11.2025 |
|
|
04.11.2025 |
PhDr. Marcela Džupinová |
riaditeľka ZSS AKTIG Humenné |
Objednávka |
| 51/2025 |
Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu. |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Anna Jakabová - Výdajňa zdravotníckych potrieb |
31946275 |
|
0,00 € |
03.11.2025 |
|
|
04.11.2025 |
PhDr. Marcela Džupinová |
riaditeľka ZSS AKTIG |
Objednávka |
| DFB/25/0414 |
Elektrina 11/2025 - preddavok |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
768,00 € |
03.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0415 |
Plyn 11/2025 - preddavok |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 160,00 € |
03.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0418 |
Ovocie a zelenina |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Martin Mikula - MARKO |
32036078 |
|
905,53 € |
03.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0419 |
Mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
104,99 € |
03.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0416 |
Služby Bezpečnostného centra 01.10.2025 - 31.10.2025 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. |
36857165 |
|
6,14 € |
03.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0417 |
Čistiace hygienické prostriedky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Anna Jakabová - Výdajňa zdravotníckych potrieb |
31946275 |
|
143,50 € |
03.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0413 |
Čistiace a kancelárske prostriedky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
KRÍDLA s.r.o. |
36466778 |
|
1 037,32 € |
31.10.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0412 |
Pekárenské výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
91,27 € |
31.10.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0411 |
Mäso a kosti, mäsové výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
101,79 € |
31.10.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0410 |
Pracovná porada štatutárnych zástupcov ZSS OvZP PSK v dňoch 29.-30.10.2025 - 1 osoba |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
108,00 € |
30.10.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
