| DFB/25/0101 |
PZP - MAZDA 3 + RENAULT Trafic - 01.04.2025 - 30.06.2025 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
52,50 € |
21.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0102 |
HP - MAZDA 3 - 01.04.2025 - 30.06.2025 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
41,88 € |
21.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0104 |
SATELIT a nájom Koncových zariadení 4/2025 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
14,25 € |
21.03.2025 |
|
|
26.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0103 |
Mäso a kosti, mäsové výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
103,55 € |
21.03.2025 |
|
|
26.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0099 |
Mliečne výrobky a suchý sklad |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
606,81 € |
19.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0098 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
62,70 € |
18.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0096 |
Odvoz odpadu 01.01.-31.03.2025 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Technické služby mesta Humenné |
00186155 |
|
795,08 € |
17.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0097 |
Mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
73,09 € |
17.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0095 |
Tonery |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
SpiderNET IT, s.r.o. |
36614521 |
|
216,00 € |
14.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0094 |
Mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
123,34 € |
14.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 09/2025 |
Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu. |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Ing. Štefánia Keltošová UNITERM |
33888621 |
|
0,00 € |
12.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
PhDr. Marcela Džupinová |
riaditeľka ZSS AKTIG |
Objednávka |
| DFB/25/0092 |
Mrazený tovar a polotovary, suchý sklad a mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
546,87 € |
12.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0091 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
112,94 € |
11.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0090 |
Webhostingové služby k doméne dssmierovahe.sk - platba: rok - predĺženie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
EXO TECHNOLOGIES spol. s r.o. |
36485161 |
|
51,88 € |
11.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0087 |
Mäso a mäsové výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
139,92 € |
10.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0089 |
Internet 03/2025 - ZSS |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
11,27 € |
10.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0088 |
Ovocie a zelenina, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Martin Mikula - MARKO |
32036078 |
|
862,25 € |
10.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0085 |
Dvere a ostatný materiál |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
MERKURY SHOP, s.r.o. |
51231735 |
|
688,18 € |
07.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0086 |
Poskytovanie servisných činností a služieb správu plynovej kotolne za 2/2025 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
ENERGOBYT s.r.o. Humenné |
31680321 |
|
670,35 € |
07.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0084 |
Mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
91,09 € |
07.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
