| 05/2025 |
Zmluva o poskytovaní služby: Prevádzkový dohľad č.z.: JSS-010241.00 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. |
36857165 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
6,14 € |
09.06.2025 |
12.06.2025 |
|
09.06.2025 |
PhDr. Marcela Džupinová |
riaditeľka ZSS AKTIG Humenné |
Zmluva |
| 22/2025 |
Objednávame si u Vás vykonanie overenia/kalibrácie váh s neautomatickou činnosťou 3. triedy presnosti. |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
37954521 |
|
0,00 € |
09.06.2025 |
|
|
10.06.2025 |
PhDr. Marcela Džupinová |
riaditeľka ZSS AKTIG |
Objednávka |
| 23/2025 |
Objednávame si u Vás dodávku tovaru "Mlieko a mliečne výrobky" a "Potravinársky tovar" za mesiac 6/2025. |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
0,00 € |
09.06.2025 |
|
|
11.06.2025 |
PhDr. Marcela Džupinová |
riaditeľka ZSS AKTIG Humenné |
Objednávka |
| 21/2025 |
Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu za mesiac 6/2025. |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
KRÍDLA s.r.o. |
36466778 |
|
0,00 € |
02.06.2025 |
|
|
10.06.2025 |
PhDr. Marcela Džupinová |
riaditeľka ZSS AKTIG Humenné |
Objednávka |
| 20/2025 |
Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu. |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
MS Garden Services s. r. o. |
53236823 |
|
0,00 € |
22.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
PhDr. Marcela Džupinová |
riaditeľka ZSS AKTIG |
Objednávka |
| DFB/25/0177 |
Elektrina 02/2025 - preplatok - opravná FA |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-22,04 € |
21.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0178 |
Elektrina 03/2025 - preplatok - opravná FA |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-937,71 € |
21.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0179 |
Elektrina 04/2025 - preplatok - opravná FA |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-480,09 € |
21.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 04/2025 |
Dodatok č. 3/2025 k licenčnej zmluve č. 2017SA499 zo dňa 27.12.2017 - Program SAZA |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PROMYS soft, s.r.o. |
36276847 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
516,00 € |
19.05.2025 |
01.06.2025 |
|
19.05.2025 |
PhDr. Marcela Džupinová |
riaditeľka ZSS AKTIG Humenné |
Zmluva |
| 18/2025 |
Objednávame si Vás balík služieb (ubytovanie 2 x noc, stravu a prenájom miestnosti) na akciu porada riaditeľov ZSS v termíne od 11.6.2025 do 13.6.2025 pre jednu osobu v sume 220,- €. |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GURMEN s.r.o |
44025718 |
|
0,00 € |
19.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
PhDr. Marcela Džupinová |
riaditeľka ZSS AKTIG |
Objednávka |
| 19/2025 |
Objednávame si Vás opravu a servisnú prehliadku profesionálnej práčky EFX 80. |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CLEANING s.r.o. |
31571441 |
|
0,00 € |
19.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
PhDr. Marcela Džupinová |
riaditeľka ZSS AKTIG |
Objednávka |
| DFB/25/0175 |
Mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
77,77 € |
19.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0174 |
Mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
101,65 € |
16.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0172 |
Zber a odvoz kuch. odpadu 4/2025 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
21,65 € |
14.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0173 |
Mrazený tovar a polotovary, mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
442,81 € |
14.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0171 |
Elektrina 04/2024 - nedoplatok |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
733,92 € |
13.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0170 |
Pekárenské výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
108,88 € |
13.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0168 |
Poskytovanie servisných činností a služieb správu plynovej kotolne za 4/2025 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
ENERGOBYT s.r.o. Humenné |
31680321 |
|
670,35 € |
12.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0167 |
Mäso, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
109,31 € |
12.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0169 |
Internet 05/2025 - ZSS |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
11,27 € |
12.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
