| DFB/24/0368 |
Ovocie a zelenina |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Martin Mikula - MARKO |
32036078 |
|
664,44 € |
01.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0371 |
Potravinárske a mliečne výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
160,80 € |
01.10.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0372 |
Potravinárske výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
24,45 € |
01.10.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/2024/1 |
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní servisných činností a služieb |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
ENERGOBYT s.r.o. Humenné |
31680321 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
0,00 € |
30.09.2024 |
01.10.2024 |
31.12.2025 |
30.09.2024 |
PhDr. Marcela Džupinová |
riaditeľka ZSS AKTIG Humenné |
Zmluva |
| 14/2024 |
Dohoda o urovnaní |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
Nájmy a prenájmy |
4 927,34 € |
30.09.2024 |
15.10.2024 |
|
14.10.2024 |
PhDr. Marcela Džupinová |
riaditeľka ZSS AKTIG Humenné |
Zmluva |
| DFB/24/0363 |
Odborná prehliadka a odborná skúška elektrického zariadenia budovy garáže |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Ing. Ján Struňák |
44014571 |
|
100,00 € |
30.09.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0366 |
Výkon činnosti technika PO 09/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS |
35459468 |
|
24,00 € |
30.09.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0367 |
Čistiace prostriedky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
KRÍDLA s.r.o. |
36466778 |
|
254,28 € |
30.09.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0365 |
Mäso a kosti, mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
126,31 € |
30.09.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 52/2024 |
Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu. |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Katarína Fajčáková |
47380411 |
|
0,00 € |
27.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
PhDr. Marcela Džupinová |
riaditeľka ZSS AKTIG |
Objednávka |
| DFB/24/0364 |
Mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
52,09 € |
27.09.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/2024 |
Zmluva o poskytovaní servisných činností a služieb |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
ENERGOBYT s.r.o. Humenné |
31680321 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
0,00 € |
26.09.2024 |
01.10.2024 |
31.12.2025 |
30.09.2024 |
PhDr. Marcela Džupinová |
riaditeľka ZSS AKTIG Humenné |
Zmluva |
| DFB/24/0360 |
Mrazený tovar a polotovary, suchý sklad a mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
555,33 € |
25.09.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0361 |
Tonery |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
SpiderNET IT, s.r.o. |
36614521 |
|
216,00 € |
25.09.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0362 |
Servisné práce + materiál na vozidle RENAULT Trafic (HE745AZ) |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CHETRA SK, s.r.o. |
36497274 |
|
248,80 € |
25.09.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 51/2024 |
Objednávame si u Vás revízie elektroinštalácií garáže v ZSS AKTIG Humenné. |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Ing. Ján Struňák |
44014571 |
|
0,00 € |
24.09.2024 |
|
|
25.09.2024 |
PhDr. Marcela Džupinová |
riaditeľka ZSS AKTIG |
Objednávka |
| DFB/24/0355 |
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu 01.10.2024 - 31.12.2024 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
362,78 € |
24.09.2024 |
|
|
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0356 |
PZP - MAZDA 3 + RENAULT Trafic - 01.10.2024 - 31.12.2024 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
52,50 € |
24.09.2024 |
|
|
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0357 |
HP - MAZDA 3 - 01.10.2024 - 31.12.2024 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
41,88 € |
24.09.2024 |
|
|
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0359 |
SATELIT a nájom Koncových zariadení 10/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
13,90 € |
24.09.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
