| DFB/24/0388 |
Mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
67,38 € |
07.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0386 |
Platinový O2 Internet na doma, Pohodový a Základný O2 Paušál a mesačná platba za zariadenia 9/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
100,75 € |
07.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 55/2024 |
Objednávame si balík služieb (služby spojené s ubytovaním a poskytnutím stravy) na poradu riaditeľov v termíne 22. a 23.10.2024 pre jednu osobu v sume 99 €. |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
0,00 € |
04.10.2024 |
|
|
05.10.2024 |
PhDr. Marcela Džupinová |
riaditeľka ZSS AKTIG |
Objednávka |
| DFB/24/0385 |
Telekomunikačné služby 9/2024 a 10/2024 a internet 10/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
79,33 € |
04.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0383 |
Mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
73,39 € |
04.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0384 |
Nasadenie automatizovaného spracovania výkazu FIN-504 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
71,70 € |
04.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0382 |
Kvety a zemina |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Katarína Fajčáková |
47380411 |
|
47,15 € |
03.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0379 |
MAGMA HCM systémová podpora od 01.10.2024 do 31.12.2024 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
03.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0378 |
MAGMA HCM systémová podpora od 01.07.2024 do 30.09.2024 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
03.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0381 |
Odborná prehliadka, mazanie výťahu a zoradenie dverí |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Veronika Rusnačková - LIFTEX |
17251605 |
|
144,80 € |
03.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0380 |
Služby v oblasti BOZP za III.Q.2024 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Ing. Miroslav Novotný - BOZPON |
47119420 |
|
135,00 € |
03.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 54/2024 |
Objednávame si u vás 1 balenie / vedro - po 100ks / čistiacich tabliet pre všetky druhy RATIONAL SelfCookingCenter a CombiMaster Plus s automatickým čistením /červené tablety /. |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
ELEKTROSERVIS VV, s.r.o. |
44602731 |
|
0,00 € |
02.10.2024 |
|
|
03.10.2024 |
PhDr. Marcela Džupinová |
riaditeľka ZSS AKTIG |
Objednávka |
| DFB/24/0376 |
Zber a odvoz kuch. odpadu 9/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
45,60 € |
02.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0374 |
Mrazený tovar a polotovary, suchý sklad a mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
429,25 € |
02.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0377 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
91,50 € |
02.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0375 |
Vodné a stočné 27.06.2024 - 26.09.2024 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 365,97 € |
02.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 53/2024 |
Objednávame si u Vás dodávku tovaru "Mlieko a mliečne výrobky" a "Potravinársky tovar" za mesiac 10/2024. |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
0,00 € |
01.10.2024 |
|
|
02.10.2024 |
PhDr. Marcela Džupinová |
riaditeľka ZSS AKTIG Humenné |
Objednávka |
| DFB/24/0370 |
Zdravotnícke pracovné odevy a obuv |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
MK DENT plus s.r.o. |
45578427 |
|
82,39 € |
01.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0373 |
Zdravotnícke pracovné odevy a obuv - Dohoda č. 24/35/054/447 (Práca na skúšku) - Finančné stimuly pre zamestnanosť |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
MK DENT plus s.r.o. |
45578427 |
|
283,00 € |
01.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0369 |
Elektrina 10/2024 - preddavok |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
831,00 € |
01.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
